(精益改善)4M确认检查表.pdfVIP

编制确认检查表 《品质异常联络书》管理编号： 是否保留实 是否保留确 确认结果是否符合 确认项目是 确认 序号 步骤 区分 确认项 施(Do) 的记 认(Check) 的 标准要求（符合 否齐全（有 结果 录？ 记录？ 性）？ 效性）？ 是否通过三现主义（现场、现物、现实）获取以下信息：？ 1.1 信息 ①车型/ 系统号；②不良品名称 / 图号；③不良内容（实物和 / 或照片）；④不良发生的时间 / 地点；⑤不 获取 良数量/ 不良率；⑥不良品的批号；⑦不良品生产日期。 1.1 问 1.2 是否获取不良品？是否获取不良发生的现场信息？ 题的 1.3 是否说明不良是怎样发现的 ?有什么特殊情况? 描述 1.4 不良 是否说明实际与标准（规格）要求的差异？ 1.5 的描述 是否使用通用的技术术语进行问题的描述？ 1.6 是否说明不良所造成的后果（影响或危害）？ 1.7 临时措施 考虑到对后续工作（生产计划、交付计划）的影响，是否需要采取临时措施？ 1.8 考虑不良在对整套系统的影响，是否需要采取紧急措施？ 1.9 1.2 考虑不良在整车中的影响，是否需要采取紧急措施（停止出货指示、召回、通知顾客）？ 1.10 紧急 为防止不合格品继续被生产，是否需要采取紧急措施？ 1.11 （临 紧急 为防止不合品流出，是否需要采取紧急措施？ 时） 措施 是否采取紧急措施考虑以下方面：①质量问题的新发性（初次发生）；②多发性（涉及数量）；③安全 1.12 处置 性（危害性）；④对整车的影响等。 方法 1.13 紧急措施是否考虑用良品替换不良品、挑选、重新检查、临时的设计更改等方法？ 紧急措施的实施是否评估了对产品质量的影响、对后期交付的影响、对顾客生产的影响及附加费用的测 1.14 算？ 2.1 是否确认发生现场的不良品数量？ 2.2 是否确认顾客（顾客生产线、顾客仓库）的不良品数量？ 2.3 不良品数 是否确认公司中间库内的不良品数量（如果有）？ 2.4 2.1 不 量调查 是否确认运输途中（从公司到中间库、从公司到顾客）的不良品数量？ 2.5 良品 （整条供 是否确认公司仓库的不良品数量？ 2.6 的调 应链） 是否确认公司生产线半成品？ 2.7 查 是否确认运输途中（从供方到公司）的不良品数量，特别关注从供方到顾客或中间库的直发产品？ 2.8 是否确认供方处不良品数量？ 2.9 现状 ( 实际) 是什么？与规范（标准）偏差有多大 ? ( 最小/ 最大/ 平均) 不良状况 2.10 偏离规范（标准）的产品数量是多少 ?不良所占比例有多大？ 2.11 是否按《控制计划》要求的设备、工装、加工参数项目实施生产？ 2.12