质量环境职业健康安全管理体系公司内部审核实施细则.pdfVIP

质量环境职业健康安全管理体系公司内部审核实施细则 第一章 总 则 第一条 为有效验证公司质量、环境、职业健康安全管理活动和 有关结果是否符合标准、是否符合公司管理体系及管理办法的要求， 从而查找出公司管理活动中存在的问题，及时采取纠正和预防措施， 实现公司管理活动持续改进，特制定质量、环境、职业健康安全管理 体系内部审核实施细则。 “质量、环境、职业健康安全管理体系内部 审核”以下简称“内部审核” 。 第二条 本细则规定了内审的时间、计划与准备、实施、监视与 测量等活动。 第三条 本细则适用于 xxxxxx 公司质量、环境、职业健康安全管 理体系所覆盖的项目经理部和公司本部各职能部门。 第二章 内部审核的机构与职责 第四条 内部审核工作由公司管理者代表组织，各职能部门负责 人、审核组成员以及项目经理部参与。 第五条 管理者代表内审职责 1.策划在开展内部审核时明确管理体系审核工作内容、配备所需 资源并批准年度内审计划； 2.协调、仲裁内部管理体系中发生的争执或不一致； 3.审批 《内部审核报告》，并向总经理报告管理体系的业绩和任何 — 1 — 改进需要。 第六条 安质环保部内审职责 1.负责本细则的制定、修订、解释和实施归口管理； 2.协助管理者代表组织实施； 3.根据公司管理体系的运行情况，向管理者代表提出提升内部审 核工作效果的建议； 4.负责内审员及文件的管理。 第七条 公司审核组组长职责 1.编制内部审核要求，布置内审员检查分工，并提前一星期向受 审核方发出审核通知； 2.项目内部审核前向组员提出现场审核实施要求，使审核按计划 和要求进行。 3.确认内审员审核中发现的不合格； 4. 向审核方提出改进建议和要求，对不合格的处置实施跟踪审核 和验证，提交审核报告； 5.整理审核中形成的所有文件资料，交安质环保部留存。 第八条 公司内审组成员职责 1.根据审核要求进行检查； 2.按审核计划完成审核任务； 3.将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告和整改通知书； 4.支持配合审核组长工作，协助受审核方制定纠正措施。 第九条 各职能部门、项目经理部内审职责 — 2 — 1.配合审核组实施内部审核，确保审核所涉及的人员必须到位接 受审核； 2.提供保证审核过程有效进行所需的资源； 3.制定并实施纠正措施，对不合格项进行整改。 第三章 内部审核的准备 第十条 每年年初安质环保部应根据以往的审核结果及年度施工 过程中发现的问题和顾客投诉， 结合项目施工特点， 将内部审核与公 司安全生产大检查及相关检查活动同时策划，明确重点。 第十一条 安质环保部根据策划结果及年度公司工作计划的安排 , 制定公司年度内审方案和审核计划，报管理者代表批准后实施。 第十二条 年度内部审核计划应包括以下内容。 1.覆盖管理体系的过程、部门和场所，每年中旬结合相关检查活 动进行一次全面审核，平时各部门组织的专项检查进行专项审核； 2.重点考虑以往检查中发现问题较多的单位、部门和重点施工项 目。 第十三条 当有下列情况之一时，可视具体情况增加审核频次或 及时组织审核。 1.法律、法规及其他外部要求有较大变更时； 2.连续发现相关方投诉或发生重大事故 / 事