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固网客户端设备管理办法（试行） 为加强固网客户端设备的管理工作，明确各相关部门的管理职责，特制定本管 理办法。 一、固网客户端设备定义 中国联通固网客户端设备（以下简称“客户端”）是指为满足家庭用户通信、 信息和娱乐需求，作为连接 Internet、IPTV、固定电话等业务网络的必要设备，完 成通信和信息交互功能而提供的实物客户端。此办法中包括 FTTH 客户端、IPTV 客 户端两类。 二、固网客户端管理模式 客户端管理包括客户端入库、客户端出库、旧（损坏）设备回收、数据稽核、检 查考核五个环节。 客户端管理按上下级关系分为三级，依次为：一级公众客户响应中心；二级装 维网格（五县公司）；三级装维人员。一级设采购员和库管员各 1 名。二级库设库 管员 1 名，三级为装维人员。 三，各级管理员岗位职责 （一）一级库采购员、库管员 1、采购员 （1）负责保障装维网格客户端的支撑服务，按需提报采购需求。 （2）根据市场部门已经审批通过的采购申请，负责在内部商城中发起采购订 单、负责跟盯厂家直发到货接收信息，负责入库前实物盘点（账实核对）工作。 （3）负责每月统计入库和出库下发到二级库的客户端型号、数量，及二级库 回收的客户端型号、数量，保证账实相符。 （4）负责提供二级库每月装机工单、故障工单的客户端清单，并对使用数据进 行稽核。 （5）负责客户端的回收、返修及报废管理工作。 （6）负责检查二级、三级库客户端管理标准动作，执行考核。 2、库管员 （1）负责保障装维网格客户端设备的支撑服务，按需提供、库存预警。 （2）负责到货后入库实物盘点（账实核对）及扫码工作。 （3）负责每月统计入库和出库下发到二级库的客户端型号、数量，及二级库 回收的客户端型号、数量，保证账实相符。 （4）负责提供二级库每月装机工单、故障工单的客户端清单，并对使用数据 进行稽核。 （5）负责客户端的回收、返修及报废管理工作。 （6）负责检查二级、三级库客户端管理标准动作，执行考核。 （二）二级库管理员 1、结合本部门装机工单量及库存量上报客户端需求。 2、负责出入库实物及盘点（账实核对）工作，收到货物后点收，将客户端型 号、数量登记备案。 3、负责每月统计入库和出库下发到三级库的客户端型号、数量，及三级库回 收的客户端型号、数量，保证账实相符。 4、负责每日对三级库人员领取客户端数量、型号、领取人进行台帐登记。 5、负责核查三级库人员客户端使用情况，每周进行一次稽核。 （三）三级库管理员（市区装维人员、五县装维网格） 1、负责客户端使用与工单相符的数据回填。 2、负责旧客户端、坏客户端的及时返还。 四、流程说明 （一）一级：公众客户响应中心 1、客户端采购流程 FTTH 客户端：采购员按市场部门已经审批通过的采购申请，经运行维护部、 财务部审批后，在内部商城中发起采购订单。 IPTV 客户端：由市场部门负责采购。 2、客户端入库流程 客户端到货后，采购员实物盘点（账实核对）并开具交接记录（附件一）提交 库管员，库管员核实后，双方签字确认。 库管员填写入库记录（附件二），并通过客户端管理系统当日扫码入库。 3、客户端出库流程 各网格按工单量提报需求，到一级库采购员开出库单（出库单一式三联，白联 采购员留存，黄联库管员留存，粉联领用部门留存），再到库管员处领取，库管员 填写出库记录（附件三），并通过客户端管理系统扫码出库，领用部门签字确认。 4、客户端盘点流程 采购员和库管员每周五和每月最后一天进行盘点，填写盘点记录（附件四）， 中心检查组参与（中心五县组每月参与县公司盘点）。 5、客户端回收流程 （1）对二级库回收 每月 10 日前对上月不可用的客户端回收，填写回收记录（附件五），15 日前 扫码入库。 （2）对营业厅回收 每月 10 日前对营业厅上月拆机客户端回收，区分可用和不可用，填写回收记 录（附件五），15 日前扫码入库。 6、客户端利旧流程 按可用客户端的实际数量再行分配（设定比例配发二级库）。 （二）二级：装维网格及五县公司 1、装维