部门整体支出绩效评价研究报告.docVIP

部门整体支出绩效评价汇报 一、基础情况 （一）部门整体支出概况 20XX年部门决算财政拨款收入78,661,880.03元，其中：通常公共财政预算拨款收入45,898,949.96元、政府性基金预算财政拨款收入32,762,930.07元；基础支出12,342,558.05元，项目支出66,319,321.98元。年初预算43,587,012.95元，完成率100%，20XX年部门决算收支平衡，年底止余结转0元。b5E2RGbCAP （二）部门整体支出绩效目标 根据昆明市人民政府目标管理督查办公室《相关下达昆明市文化广播电视体育局20XX年关键工作目标通知》，本局20XX年度关键目标、职能目标、争取目标、党建目标全部完成。预决算均按要求时间和内容公开；20XX年末财政性存量资金2,364,409.23元，均为上级或同级部门专题资金，并严格根据行政单位财务制度进行管理；20XX年部门决算固定资产原值65,979,878.07元，依据《昆明市市级行政机关国有资产处理实施细则》（昆财绩〔20XX〕51号），全方面落实新增资产配置和资产处理申报管理；20XX年“三公”经费支出累计481,288.94元，根据中央八项要求精神，严格控制经费开支，切实落实落实厉行节省各项工作任务，依据实际，深入建立健全党风廉政建设责任制度、资产管理制度、车辆管理制度、内部接待制度等，确保厉行节省、阻止奢侈浪费；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益以下：p1EanqFDPw 1.新建、改扩建县区级文化馆3个、图书馆1个。统筹推进城镇各项文化惠民工程建设，加强基层特色文化品牌建设，大力开展文化惠民示范村（小区）创建工作。紧密结合群众需求，不停繁荣和发展本市群众文化事业。完成文化惠民演出970场。开启“昆明飞虎队纪念馆”建设工程和云南陆军讲武堂西楼中国远征军专题展览工程。完成20XX年苏黎世和昆明友好城市互派艺术家文化交流项目。整年放映农村电影13872场，确保每个行政村每个月放映1场公益电影。主动推进广播电视节目无线数字化覆盖工程，实施直播卫星户户通安装建设3万户。开启城市“15分钟健身圈”工程，推进“七彩云南全民健身工程”，新建60条全民健身路径、50个农民体育健身工程点。昆明高原国际半程马拉松赛、环滇池高原自行车邀请赛、东川泥石流国际汽车越野赛和第五届市运会圆满举行。非物质文化遗产保护示范性精品项目蓬勃发展，组织参与云南省第九届民族民间歌舞乐展演成绩优异。承接第二届西南地域四城市“风雅颂—国学经典诵读”邀请赛社会反响强烈。DXDiTa9E3d 2.推进演艺产业发展。完成31项第六批市级文物保护单位“四有”工作。建立健全现代文化市场体系，坚持开展“扫黄打非”专题整改行动，净化文化市场。完成20XX年昆明市计算机软件著作权登记资助100件，巩固政府机关软件正版化工作，推进国企软件正版化工作。加强城镇影院建设，完成2个城镇数字影院建设任务。组织开展20XX年度“昆明市广播电视金孔雀杯”评选工作。组队参与部分全国青少年单项锦标赛、省级年度比赛，完成整年市级24项次竞赛工作，在全国第一届青年运动会比赛中取得4金4银4铜佳绩。联合市教育局完成市级联办训练点检验评定工作、市级体育传统项目学校检验考评工作和中小学校“大课间”体育活动检验考评工作。培训各级社会体育指导员超出500人。继续深入落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府各项制度。RTCrpUDGiT 3.争取国家和省安排基层文化、体彩公益金、文化场馆、博物馆建设等专题补助等资金17240万元。围绕市委、市政府年度中心工作，结合本身职能职责和行业特色，创新工作思绪和方法取得实效，取得上级好评。5PCzVD7HxA （三）部门整体支出情况分析 20XX年本局部门预算批复包含业务工作项目48个，其中编报绩效目标项目38个（实际开展绩效自评项目32个），所包含项目资金占预算批复项目总资金94.44%。申报绩效目标项目预算资金完成率为96.81%。依据本局项目绩效自评结果，38个项目年度绩效目标基础实现。jLBHrnAILg 预算绩效跟踪监控情况分析表 单位：元 序号 项目名称 预算批复 预算实施 项目产出情况 1 歌舞剧院人职员资 3,889,760.00 3,889,760.00 保障184名演职人职员资。 2 歌舞剧院人员社保 2,273,668.00 1,776,510.96 保障184名演职人员社会保险。 3 歌舞剧院在职人员公积金 615,340.00 516,792.00 保障184名演职人员住房公积金。 4 歌舞剧院演出补助 2,000,000.00 2,455,000.00 整年商演近百场，演出收入超出200万元 5 歌舞剧院作品创作、人才培养、设备购置补助 2,000,000.00