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文件编号： 步骤名称 来料质量控制步骤图 包含部门 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供给商 责任部门 品质部 编制 审批 仓管员材料送检单通知检验 仓管员 材料送检单 通知检验 检验作业指导书IQCIQC检验汇报检验 检验作业指导书 IQC IQC检验汇报 检验 依据 品质部品质部供给商品质部和工程部商讨和供给商交涉结构问题来料问题品质部分析不合格原因生产车间挑选使用特采不能使用退货仓管员可用数入仓递交检验汇报递交检验汇报IQC合格 品质部 品质部 供给商 品质部 和工程部商讨 和供给商交涉 结构问题 来料问题 品质部 分析不合格原因 生产车间 挑选使用 特采 不能使用 退货 仓管员 可用数 入仓 递交检验汇报 递交检验汇报 IQC 合格 IQC检验汇报吕质主管统计审核 IQC检验汇报 吕质主管 统计审核 不合格 不合格 退仓单 退仓单 退仓单 退仓单 质量反馈通知单 质量反馈通知单 IQC检验汇报单 IQC检验汇报单 采购部 采购部 质量反馈通知单品质部 质量反馈通知单 品质部 工程部 工程部 工程部确定改善方法确定改善方法 工程部 确定改善方法 确定改善方法 质量反馈通知单跟踪改善效果 质量反馈通知单 跟踪改善效果 NO 质量反馈通知单制订预防方法 质量反馈通知单 制订预防方法 统计存档 统计存档 注1：斜体加方框字—在步骤中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在步骤中指接口载体表单。 注3：方框字—在步骤中指过程活动。 第1页共1页 文件编号： 步骤名称 装配制程质量控制步骤图 包含部门 采购部、工程部 责任部门 品质部、装配车间 编制 审核 生产计划表生产通知装配车间 生产计划表 生产通知 装配车间 装配职员特采需挑选来料仓库合格来料 装配职员 特采需挑选来料 仓库 合格来料 生产作业指导书装配职员生产自检 依据 生产作业指导书 装配职员 生产自检 生产线全检QC检验作业指导书 依据 生产线全检 QC 检验作业指导书 QCQC检验统计表 QC QC检验统计表 箭头标标识隔离合格不合格 箭头标标识隔离 合格 不合格 处理 处理 装配职员成品包装 装配职员 成品包装 参考不合格品控制步骤图 参考不合格品控制步骤图 仪器点检 仪器点检 进仓 进仓 通知品质主管PQC巡检 通知品质主管 PQC 巡检 PQC巡拉统计表生产异常QC PQC巡拉统计表 生产异常 QC 品质部质量反馈通知单 品质部 质量反馈通知单 质量纠正及预防 OK 质量纠正及预防 责任部门 责任部门 质量反馈通知单参考质量纠正及预防方法控制步骤图 质量反馈通知单 参考质量纠正及预防方法控制步骤图 参考不合格品控制步骤图 参考不合格品控制步骤图 备注： 注1：斜体加方框字—在步骤中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在步骤中指接口载体表单。 注3：方框字—在步骤中指过程活动。 文件编号： 步骤名称 出货质量控制步骤图 包含部门 采购部、工程部、仓库、生产车间 责任部门 品质部 编制 审核 QCQC检验合格成品 QC QC检验合格成品 包装成品 包装成品 装配职员 装配职员 QA检验汇报抽检出货检验作业指导书QA QA检验汇报 抽检 出货检验作业指导书 QA 用户验货QA检验汇报进仓单品质主管入仓品质主管审核不合格合格 刊号 依据 用户验货 QA检验汇报 进仓单 品质主管 入仓 品质主管 审核 不合格 合格 仪器点检 仪器点检 QA检验汇报 QA检验汇报 质量纠正及预防质量反馈通知单 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参考质量纠正及预防方法控制步骤图 参考质量纠正及预防方法控制步骤图 参考不合格品控制步骤图质量纠正及预防品质部责任部门参考质量纠正及预防方法控制步骤图参考不合格品控制步骤图质量反馈通知单不合格合格验货统计QA仓库生产车间仓库出货 参考不合格品控制步骤图 质量纠正及预防 品质部 责任部门 参考质量纠正及预防方法控制步骤图 参考不合格品控制步骤图 质量反馈通知单 不合格 合格 验货统计 QA 仓库 生产车间 仓库 出货 备注： 注1：斜体加方框字—在步骤中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在步骤中指接口载体表单。 注3：方框字—在步骤中指过程活动 第1页共1页 文件编号： 步骤名称 质量纠正及预防方法控制步骤图 包含部门 采购部、工程部、五