办公用品及设备管理新规制度.docVIP

办公用具及设备管理制度 第一章 总则 第一条、为加强企业办公用具管理，控制费用开支，规范办公用具采购和使用，依据我企业实际情况，特制订本制度。 第二条、本制度适适用于对办公用具、设备、耗材、特殊用具等管理。 第二章 管理职责 第三条、 综合管理部行政办是企业办公用具及其它企业指定物品汇总申办、保管发放、登记管理部门，负担对应职责。申领和使用部门行使提出需求申请和领用后使用、保管，并负担对应职责。 第二章 类别划分和采购 第四条、办公用具、设备划分 （一）办公用具是指通常日常办公所需要而价值在50元以下低值易耗品，包含：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、裁纸刀、剪刀、回形针、便签、燕尾夹、打印纸、订书机、统计本、文件夹、文件袋等。 （二）办公设备是指50元以上耐用消耗品，包含：电脑、验钞机、办公桌、椅、文件柜、保险柜、办公沙发、碎纸机等。 第五条、办公用具、设备采购 （一）办公用具采购 1、日常办公用具申请每个月3、15日前各部门（部门领导签字有效）报综合管理部行政办两次，由行政办依据办公用具库存量情况、各部门需求情况及消耗情况，由行政办汇总造表集中申购，确定申购数量、询价、报价，财务总监签字后采购，3-5个工作日完成采购。 2、其它用具（专用、工具、设施、器件类）申请每七天五下班前报行政办，行政办汇总造表上报审批采办。 （二）办公设备由使用部门提出申请，填写《领用申请单》，部门领导签字后，交行政部实施采购任务（询价、报价、财务部经理签字、购置），3-5个工作日完成采购。未填写《申领申请单》及未经领导同意私自购置不予报销。 （三）急需采购办公用具办公设备，填写《采购申请单》时，注明急需采购原因。 （四）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。 （五）特殊使用类物品申请时，应填写推荐供给单位和参考价格。为确保物品质量，获准采办后可授权专业人员采购。 第三章 管理和领用 第六条、管理 （一）办公用具、设备及特殊用具由行政办统一保管，并指定保管人。 （二）采购人员应将所采购物品交保管人办理入库登记手续，领用时办理领用登记手续，并在每个月终填报《办公用具汇总表》。 （三）采购办公设备应立即编号，登录资产台账。协议、使用说明书、保修单纳入档案管理。 （四）各部门应指定专员领取办公用具。 第七条：领用 （一）各部门领用办公用具须填写《领用申请单》，一次性领用30天用量，每个月领用次数不得超出两次，特殊情况除外。 （二）可依据月初各部门提交办公用具计划数量，由物品管理人员进行查对后，把申请所要全部用含有齐，通知各部门领用。 （三）在每个月耗用办公用具种类及数量改变不大情况下，可由各部门递交申请，经综合管理部审核同意后，管理人员每个月按固定种类、固定数量进行分发。 （四）办公设备领用由具体使用人来领取，部门共用，注明“部门共用”字样。 (五)个人使用办公用具、办公设备计入个人领用台账。 第四章 办公设备调拨 第八条 各部门需要调拨固定资产（办公设备）须按要求进行，不得私自调拨、转移资产。 （一）部门之间和本部门跨办公室、办公区、办公楼调拨资产，申请部门需在综合部办理内部调拨手续。 （二）申请部门按要求填写《固定资产（办公设备）内部调拨单》综合部负责审核调拨理由，并协调办理调拨转移。 （三）本部门办公室、办公区域内固定资产位置移动由部门内部调整，不需要在综合部立案。 （四）综合部资产管理人员依据《固定资产（办公设备）内部调拨单》立即进行资产台账更新。 第四章 其它要求 第九条、其它要求： （一）各部门要控制和合理使用办公用具，杜绝浪费现象。 (二) 办公设备耗材、专题用具领用参考申购程序办理。 （三）办公设备报修填写《报修单》。 报修单 报修日期： 年 月 日 报修事项 车辆 设备 其它 报修内容 报修人 部门主管签字 维修人 维修日期： 年 月 日 维修结果 采购申请单 申请部门： 申请日期： 年 月 日 序 物品名称 品牌/规格 单价 数量 总价（元） 备注 累计: 大写:（￥元） 询价人： 审核人： 领导指示： 领用申请单 申请部门： 申请日期： 年 月 日 序 物品名称 规格 数量 申领原因 申请人： 部门审批： 固定资产（办公设备