SF-A2-AQM003内部审核控制程序.docxVIP

1 目的 通过内部审核，验证公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安 全管理体系（以下简称管理体系）是否符合标准要求，是否得到有效 地保持、实施和改进。 适用范围 适用于本公司内部管理体系审核活动的控制。 职责 公司品质保证部负责编制年度内部审核计划，组织公司内部审核。 管理者代表负责批准公司年度内部审核计划、实施计划和内部审核报 告。 内审组长负责编制内部审核实施计划，实施内部审核，编写内部审核 报告。 内审员负责编写《内审检查表》，进行现场审核，签发《不合格/不符 合项报告》并跟踪验证其纠正和预防措施的实施效果。 受审部门负责不合格/不符合项的纠正和预防措施的具体实施。 工作程序 年度内审计划 公司品质保证部于年初编制年度内部审核计划，主要内容有：审核目 的、范围、审核的依据、内审活动时间等，经管理者代表批准后发至 相关部门/人员。 内部审核每年进行一次，两次内审时间间隔不超过12个月。但在下列 情况下，必须组织内部审核： a、 管理体系发生重大变更或公司的组织结构发生重大变化； b、 客户投诉严重，体现管理体系非正常运行时。 审核准备 审核前由管理者代表组织成立管理体系内审小组， 包括任命内审组长、 确定内审组成员。 内审员应具备资格证书，并与被审核的部门无直接的责任关系的人员 担任。 内审组长负责编制内部审核实施计划报管理者代表审批， 计划应包括： a、 审核目的和范围