关键技术资料管理的新规制度.docVIP

目标 本程序要求了企业质量环境体系中全部技术文件和资料控制方法， 以确保质量环境体系中各个场所使用技术文件和资料全部处于受控状态。 范围 本程序适适用于企业质量环境体系运行所需要全部技术文件和资料及多种外来技术文件和资料。 技术文件和资料 技术文件 a、标准：企业标准 b、图纸： 产品图纸 工装模具图纸设备图纸 包装印刷图纸 c、工艺文件：制造标准 原材料部品规格购置式样书 检验标准 试验基准书 工程品质管理表临时标准 制造条件管理表作业指导书 程度样本 日常点检簿 产品包装形式 技术资料 国家标准、行业标准、日本汤浅和用户提供技术文件等技术资料。 编制 审核 同意 职责 技术文件权限要求 编制、审核和同意 权限 技术文件 等级 编制 审核 同意 标准 企业标准 一级 技术科有资质标准化人员 技 师 长 技术科科长营业部部长 品证部部长 企业法人或总经理、有资质标准公布责任人和 上级标准化主管 图纸 产品图纸 二级 技术科 技术科科长 技术副总经理 设备图纸 二级 设备科 设备科科长 生产副总经理 工装模具图纸 三级 设备科 设备科科长 生产企划部部长 包装印刷图纸 三级 技术科 技术科组长 技术科科长 工艺文件 制造标准 二级 技术科 技术科科长 技术副总经理 原材料部品规格 二级 技术科 技术科科长 技术副总经理 检验标准 二级 技术科 技术科科长 技术副总经理 购置式样书 三级 技术科 技术科科长 技术副总经理 临时标准 三级 技术科 技术科科长 技术副总经理 工程品质管理表 三级 品证部 品证部部长 技术副总经理 试验基准书 四级 技术科 技术科组长 技术科科长 制造条件管理表 四级 技术科 技术科组长 技术科科长 作业指导书 四级 生产部 极板或装配科长 生产部部长 程度样本 四级 品管科 品管科科长 生产部部长 日常点检簿 四级 设备科 设备科科长 生产企划部部长 包装形式 四级 技术科 技术科组长 技术科科长 需要审阅文件和审阅权限 技术文件 权限 等级 审阅 标 企业标准 一级 营业部部长、品证部部长 工艺文件 制造标准 二级 极板科或装配科科长 检验标准（生产用） 二级 极板科或装配科科长、品管科科长 检验标准（原材料） 二级 品管科科长 购置式样书 三级 生管科科长和品证部部长 工程品质管理表 三级 技术科科长和生产部部长 技术文件各编制部门是该文件归口管理部门，负责该技术文件编制、发放、回收和销毁等工作。各部门负责本部门所使用多种技术文件保管 工作。 营业部负责用户提供技术资料接收工作，技术部负责其它技术资料接收工作。技术部是全部技术资料归口管理部门，负责技术资料使用和管理工作。 程序 技术文件编制 标准 企业标准依据日本 JIS 标准，并结合中国法律法规和各类标准要求，由技术科编制，并填写《技术文件变更审阅票》。经各相关人员审核， 总经理和技术科有资质标准公布责任人确定后，报上级主管标准化部门审批。 企业产品标准每三年重新修订一次。 图纸 产品图纸由技术科对日本汤浅提供产品图纸重新确定，假如需要转化为汉字图纸，则依据中国国家制图标准进行转化，并根据 3.1.1 要求进行审核同意。 工装模具图纸、设备图纸和包装印刷图纸由各编制部门绘制，或依据制作单位提供图纸进行转化，并根据 3.1.1 要求进行审核同意。 工艺文件 根据技术文件权限要求，工艺文件由各编制部门依据日本汤浅技术文件和天津汤浅实际情况综合编制，完成后填写《技术文件变更审阅票》，根据 3.1.2 要求进行审阅。然后参考审阅意见合适修改技术文件，最终由相关责任人同意。不需要审阅文件，可直接填写《技术文件审核同意票》进行审核同意。 下一级技术文件不能和上一级技术文件相抵触。当出现相抵触情况时，以上一级技术文件为准。 技术文件更改 技术文件更改由该文件编制部门负责，根据 4.1，依据技术文件编制程序进行更改。 4.2.1 假如没有编制权限部门期望修改技术文件，则需先填写《技术文件变更申请票》，向该文件编制部门提出申请。由编制部门判定是否需要更改。假如判定为不需更改，则需再报请技术副总经理确定。 技术文件和资料控制 技术文件编制和更改应遵守《技术文件和资料标准化管理措施》。 企业标准和行业标准由技术科负责和上级主管部门标准信息网建立联络, 获取最新信息，使之均保持为最新版本。 当和企业产品和过程相关国家标准、行业标准和日本汤浅提供技术文件修订后，企业技术文件应根据 4.2 立即更改，形成新有效版本。 天津汤浅全部技术文件均为受控文件, 编制部门必需保留有作成人、确定人和认可人亲笔署名原件。全部技术文件在加盖“受控”章，注明各部门发放代号后方为有效。 4.3.6 技术文件发放、回收和保管 天津汤浅全部技术文件和资料均须进行登记, 填写《技术文件资料一览表》