医疗器械生产许可证现场检查评分表.docxVIP

-《医疗器械生产企业许可证》现场审查评分表 条款 检查内容与要求 审查方法 标准分 实得分 人 员 资 质 70 分 1、企业应具有合理的组 织结构，具有充分的人 力资源。 (1)查企业组织结构图； 5 5 (2)查各相关部门质量职责； 5 5 (3)查企业在册人贝名单中企业负贝 人及各部门负责人名单。 5 5 2、生产、质量负责人应 具有中专以上学历或初 级以上职称。 查学历或职称证件； 查看劳动用工合问； 所学专业应与企业的生产产品的 技术门类相近； 质量负责人不得同时兼任生产负 责人。 否决项 符合 3、技术负责人应具有大 专以上学历或中级以上 职称。 查学历或职称证件； 查看劳动用工合问； 所学专业应与企业的生产产品的 技术门类相近； 否决项 符合 4、企业应有持证的质重 体系内审员(第三类生 产企业适用) 内审员不少于 2人； 查看劳动用工合问； 内审员不可在企业之间兼职； 查具有ISO9000及YY/T0287内容 的内审员证书。 否决项 符合 5、 企业应有专■职检验人 员 6、 生产无囹医疗命械和 医用电器产品的生产企 业检验人员的专业与能 力应与所生产的产品相 适应。 查看劳动用工合问； 查看任命书； 不少于2人。 (无，扣20少；少一名扣 15分。) 20 20 7、负责人应熟悉〈〈医疗 器械监督管理条例》、 〈〈医疗器械生产监督管 理办法》等医疗器械相 关法规。 询|可至少2名负责人，其中应包括企业 负责人。 20 15 8、企业初级以上职称工 程技术人员占职工总数 的比例不少于10%，第 三类生产企业应具有相 关专业中级以上职称或 大专以上学历的专职技 术人员不少于2名。 查花名册及职称或学历证书，计 算比例并记录； 查看劳动用工合问。 (每少1%扣2分，第三类生产企业少 1 名扣10分。) 15 15  条款 检查内容与要求 审查方法 标准分 实得分 场 地 80 分 1、企业的场地、仓储和 生产场地应独立设置。 查三方面场地是否独立设置： 检查生产场地与生产场地证明文 件的符合性。 (每项不符合扣20分) 20 20 2、生产场地应环境清 洁、照明充足并与其生 产的产品及规格相适 应。 观察生产场地应环境及照明情况： 观察生产面积是否拥挤。 注：一次性使用无菌医疗器械生广■现场 应符合〈〈无菌医疗器具生产管理规范》 (YY0033 )的要求。 20 20 3、企业的仓储场地应满 足采购物质、半成品及 产成品的存储要求。 观察仓储现场面积(包括原材料、 半成品、包装物及产成品)是否满足需 要： 仓库是否封闭。 15 15 4、企业要有文件化的库 房管理制度以保证库存 产品的要求，其内容至 少应包括：根据实际需 要的防火、防尘、防鼠、 防潮、防虫的相应规定； 库存产品分类分区摆放 的要求；库存产品的出 入库要求；库存产品出 现不良情况的处理方 法。企业实际操作应与 库房管理制度相一致。 查看库房管理制度，应包括“检 查内容与要求”中提到的内容； 查实际动作中的现场情况及记录， 是否满足库房管理制度中的要求。 25 25 5、有毋或放射物品应独 立存放加大标记。 查看此类物品的管理制度； 查看现场是否独立存放； 有无标记。 (如无此类物品pJ列为不选用项) 否决项 不适用 法 规 及 质 量 管 理 文 件 40 分 1、企业应保存所生产产 品的国家、行业标准或 所生产产品适用的产品 标准。 查企业所依据生产产品所依据的产品 标准，如是国标、行标，应为所生产产 品适用的产品标准。标准应为有效版 O (无标准或版本失败扣 10分) 10 10 2、企业应保存与生产产 品有关的技术标准。 查企业适用产品标准中引用的标准，标 准应为有效版本。 (每少1份标准扣5分，无标准或版本 失败扣10分) 10 10 3、企业应保存与医疗器 械生产、经营相关的法 律、法规、行政规章及 规氾性文件。 查企业是否收集、保存了有关医疗器械 生产、经营相关的法律、法规、行政规 章及规范性文件。 10 10  4、企业应保存与生产产 品有关的质量管理文件 核对企业生广■质量管理文件目录和文 件的符合性。 (每少1份扣5分) 10 10 生 产 能 力 40 分 1、 企业应制定产品生广 工艺血程图， 并配备能 完成该工艺的生产设 备。 2、 企业应制定生产过程 控制和管理文件。 查生产工艺流程图，查看主要控 制项目和控制点： 对应查看生产设备的种类、数量 及状态是否能满足生产的需要： 查看是否制定生产过程控制和管 理文件。 20 20 3、企业应建立生产设备 管理制度，包括维修、 保养以及使用， 并对生 产设备制定操作规程， 在设备明显处标明设备 状态。 查企业的生产设备管理制度及相关记 录，至少应包括设备的采购、安装调试、