非专项招标材料认质认价作业流程.docVIP

非招标材料认质认价审核步骤 一、目标 为了加强对工程材料采购管理，规范工作步骤，提升工作效率，有效控制成本，确保所采购材料，符合工程质量和工程进度要求。 二、范围 本步骤适适用于非招标材料采购审核、认价。 三、材料认质认价步骤 1、工程部 ①对施工单位提出材料计划核价表，负责审核材料规格、型号、档次等技术参数及质量是否符合施工图要求； ②对土建、装饰、景观材料方面：依据施工图提供材料样品及色彩，交协议采购部核价；市场上没有近似或相同材料，工程部陪同确定。样品确定后，由供给商制作两份，经工程部经理签样确定后，一份交协议采购部存企业备查， ③对乙方提交《材料认质认价审核表》，工程部应依据设计要求及施工图，对其所报材料规格、型号、品牌（有此项要求）进行严格审核。包含材料变更，应检验其是否附有材料设计变更确定单或在备注栏注明材料设计变更编号、图纸号，并审核是否属实。 2、协议采购部 ①工程部提供《材料认质认价审核表》，对其所报材料数量进行严格审核。 ②负责对乙供材料、设备询价、比价；提供比价表. ③负责到各类材料市场询价，确定材料价格；包含景观材料和装饰面层材料时，组织工程部专业工程师共同参与；负责填写核价单价.并报分管领导审批. 3、总工 对以上部门材料价格再次抽查及审核。 4、总经理审批 审批材料价格，确定是否同意按此价格实施。 以上步骤均应形成书面材料，由相关人员签字认可，交企业留档。 5、时间要求 ①乙方应提前30天向甲方工程部申报计划，通常材料及小型设备每个月5日报次月计划，15日补报一次。 ②通常材料计划提前20天提供计划：工程部2天、协议采购部、审计各15天，技术责任人1天、分管领导1天, 总经理1天。 ③ 对装饰材料应提前30天提供计划，工程部5天、协议采购部审核15天，技术责任人5天、分管领导3天、总经理2天。 ④设备计划应提前30天提供，工程部、协议采购部各10天，技术责任人5天，分管领导3天，总经理2天。 6、特殊采购 对于正常材料设备采购、定价，应按企业材料设备采购步骤实施。如遇特殊采购——因甲方图纸变更或施工现场特殊情况造成可能延误工期和经济损失（如景观材料等），必需报经企业总经理同意后，可采取以下尤其采购步骤： 由工程部，协议采购部依据工程项目标特点确定所选材料品牌、规格、型号、相关技术参数、商家（厂家）和使用数量后，一同对选定产品封样认价，由企业分管领导报经企业总经理后，先行采购，后审批签字。 7、非招标材料认质认价步骤附件： 7.1《“***”项目工程乙购材料认质认价审核表》 重庆市贵尔达房地产开发有限责任企业项目部 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一十二个月二月二十三日 非招标材料认质认价步骤示意图 施工单位 提供材料计划表 对材料计划表上规格、品牌严格 工 程 部 审查，对有样品要求采样、提供 技术标准 询价、审核材料计划 协议采购部 填询价单、核价单 财 务 审 核 价 格 总 工 审核材料价格 财务总监 审 批 总经理 最终审定 协议采购 部 施工单位实施 工程部 材料（设备）询价比较表 NO.： 采价人员： 时间： 年 月 日 报价厂商 财务部审计价 序号 材料名称 规格型号 单位 数量 单价 备注 单价 备注 单价 备注 单价 备注 经办人意见 财务部意见 东田XXX项目工程 甲定乙购材料认质认价审核表 单位工程名称： 致： 依据承包协议条款“ ”条第“ ”款约定，我单位应对下列甲定乙购材料（设备）质量、单位和单价核定，报请审批。 附件：1、相关质量证实文件； 2、乙购材料价格确定申报表。 监理单位 （签章） 专业监理工程师意见： 建设单位 （签章） 工程部意见： 协议采购部意见： 财务部审核意见： 总工意见： 财务总监 总经理 贵尔达 项目工程 乙购材料认质认价审核表 单位工程名称： 致： 依据承包协议条款“ ”条第“