门店业务作业流程采购运营类.docVIP

****门店业务步骤 ———————————————————————————————— 目 录 招商组货业务步骤 新品进货业务步骤 商品补货业务步骤 商品调拨业务步骤 商品返货业务步骤 非购进商品（促销赠品）业务步骤 厂商费用收缴、使用业务步骤 商品定价、调价业务步骤 商品促销业务步骤 用户商品退换业务步骤 内部领用业务步骤 一、招 商 组 货 业 务 流 程 采购部经理审核、确定签约、订货、定价申报情况，门管部审验厂商资信及商品销售手续、质检证实采购员和供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，聚集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供给商准入汇报〉、〈供给商协议〉、〈供给商签约商品明细表〉签约商品审批未经过，责承采购部调整厂商或和厂商复洽品种、订量、定价及合作条件业务副总和关键厂商复洽或审批经过审核经过，上报业务副总审批审核未经过， 采购部经理审核、确定签约、订货、定价申报情况，门管部审验厂商资信及商品销售手续、质检证实 采购员和供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，聚集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供给商准入汇报〉、〈供给商协议〉、〈供给商签约商品明细表〉 签约商品 审批未经过，责承采购部调整厂商或和厂商复洽品种、订量、定价及合作条件 业务副总和关键厂商复洽或审批经过 审核经过，上报业务副总审批 审核未经过，退返采购员调整、完善 采购员经过市场调研，结合经营定位及营销策略，确定经营商品及选择供货厂商 采购部采购员落实协议签约 采购部采购员落实协议签约 采购部经理针对所签协议及〈供给商准入汇报〉、〈供给商 采购部经理针对所签协议及〈供给商准入汇报〉、〈供给商协议〉、〈供给商签约商品明细表〉内容实施审验复核。若有误，则退返采购员修正 采购员将以上三表及协议转入信息部录入 采购员将以上三表及协议转入信息部录入，录入完成后，采购员依据给各门店订货数量，录入并生成《订货单》一联，并通知厂商按单送货 采购部经理审验复核无误后，加盖协议章，将协议及〈供给商准入汇报〉、〈供给商协议〉、〈供给商签约商品明细表〉及资信材料存档 供货商到货后由各门店 供货商到货后由各门店/物流中心打印《订货单》一联，查对厂商供货凭证无误,收货人员和厂商共同交验商品，填写实收数量后并确定，门店录入并生成《入库验收报表》由收货员逐联审核并加盖“货已收讫”章，由收货员将首联《入库验收报表》及供货凭证在收货组留存。另两联分转采购部和供货商。收货组检验商品条码，如有需要加打店内码，粘贴于商品对应位置上后，进入库房。 2．运作要求： 采购部必需按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵照此要求。 厂商资信及商品销售手续、质检证实等索证、验证必需完整、正当、有效，复印加上必需加盖原章。 除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。 《供给商准入汇报》须规范填报，且协议、《供给商签约商品明细表》须规范填制，并确保和《供给商准入汇报》内容一致：协议及《供给商合约主表》、《供给商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。 协议签约权和新品订货权仅限于实施总经理及采购部经理。 附： （1）《商品购销协议》、《联合经营协议》 （2）《供给商签约明细表》 （3）《供给商准入汇报》 （4）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商 二、新 品 进 货 业 务 流 程 业务步骤： 采购员填报《供给商签约商品明细表》， 采购员填报《供给商签约商品明细表》，转采购部经理审定。 采购部经理 采购部经理审验复核。若有误，则退返采购员修正；若无误，则加盖协议章并转信息部录入 信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量， 信息部录制商品档案后，采购员按按订货数量，录入生成《订货单》 采购员按单 采购员按单通知厂商送货。 以下业务步骤同商品组货业务 以下业务步骤同商品组货业务 步骤 2． 2．运作要求： （1）、新品进货，必需上报审定审批后，方可实施商品订货。 （2）、商品到货验收，必需严格实施验收标准及相关要求。 （3）、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。 （4）、各部门、各步骤票据流转，须由专员负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁任何票据遗失。 （5）、《订货单》打印、确定、修正，《入库验收报表》录入、打印、确定及签章，核实票据等流转工作和入店上货、入库储存工作，均须按要求时间于当日当班完成。 附：