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集团企业标准工具管理制度
1 标准工具管理范围
1.1 标准工具系指有标准要求外购工具（含进口工具），如：量具、刃具、磨料、磨具、硬质合金、金刚石制品、五金工具、机床附件等。
1.2标准工具需求计划由使用部门申请生产管理部门审核下达，采供部门下设标准工具库负责采购、入库、使用发放、对外销售，工具部门负责报废审批管理。
1.3 标准工具（如量具、仪器、仪表）由企业计量部门负责入库判定、周期判定、使用中临时判定，和按标准要求出具判定证。
1.4标准工具使用单位依据生产计划，向标准工具总库申请领用标准工具，并负责对领用标准工具管理、报废申请等工作。
2 标准工具外购计划
2.1 外购标准工具，应依据国家政策、国家标准、品种、规格等级进行比价采购，并依据企业生产需要，确保数量、质量和限期供货。
2.2外购标准工具计划编制：生产部门依据企业各使用单位申请计划，下达给采供部门负责采购；联营协作单位需采购标准工具，直接向采供部门提出采购申请。其中相关进口工装(刀具)采购程序以下:
2.2.1需求部门填写《进口工装(刀具)采购申请表》。
2.2.2报生产管理部门向采供部门、国际贸易部门咨询采购周期并审批。
2.2.3报生产副总审批后，由生产管理部门录入局域网管理步骤并开启步骤：实施采购部门询价、财务部门审批、指定采购部门等步骤。
2.2.4局域网管理步骤自动归档。采供部门或国际贸易部门负责采购。
2.2.5零星进口刀具（或生产急件所需刀具）采购，经财务价格审定后即可外购。
2.2.6未定型进口工装(刀具)经工艺部门验证转为定型进口工装(刀具), 工艺部门应立即编制进口工装(刀具)清单等书面通知相关分厂(部门)。
2.3 外购标准工具计划实施：采供部门按需要计划日期要求，向专业制造厂或工具供给商办理订购事宜，并督促实施情况，确保按时供给。
3 标准工具采购要求
3.1 采购部门按订货清单中品种、型号、规格、数量、精度等级、产地等用户要求进行采购。进口刀具采购部门须按工艺文件指定型号、规格和生产制造厂等实施采购：属同品牌质量、不一样经销商，可不经工艺验证；属不一样生产制造厂，须经工艺部门验证同意后采购（按谁提出更改谁向工艺处提出申请标准进行前期工作）。进口工装(刀具)采购, 通常周期为3个月，各使用单位对需求量估计要设置一定提前期。
3.2 采购标准应认真落实国家方针、政策，根据市场规则，择优比价采购。
3.3 采购标准工具，必需符合本企业生产需要，并达成符合国家标准要求。
3.4 对签定协议工具，必需写明工具价格、型号规格、精度等级、交货日期、价格运输方法、到站地点，和双方遵守相关其它条款。
3.5 采供部门应适时派员参与工具订货会，立即掌握工具供给情况，和市场货源情况，确保标准工具按需供给。采购部门需提供常规进口刀具批量采购优惠政策和采购周期供生产管理部门科学审批。
4 标准工具入库
4.1 采购职员作程序
4.1.1 标准工具到货时，首先由采购员进行外观质量及数量验收，遇有型号规格、数量、质量不符和不合格情况时，应办理退货、拒付款手续。
4.1.2 标准量检具、仪器仪表到货后，二日内送交计量部门进行精度检定。
计量部门接到送检工具，应在3－5日内作出结论，方便办理入库、退货、拒付款手续。
4.1.3 经初检符合质量要求标准工具，由采购员填写企业“外购物资入库单”，和收发保管员交接办理入库手续。
4.1.4 标准工具入库后，采购部门须立即到财务部门办理报帐手续。
4.1.5 标准电动工具到货后，由采购员检验验收，通知领用部门，由专职电器人员对安全性能复检，认可合格后，在电动工具上编号，方可办理入库、领用手续。
4.1.6 无合格证标准工具，一律不准入库。
4.1.7 标准工具对外销售，由采购员开“工具调拨通知单”，经分管领导同意后，按企业要求办理开票、付款、转帐等手续，凭提货单取货。
4.2 保管职员作程序
4.2.1 标准工具库收发保管员，接收到“外购物资入库单”后，认真查对外购标准工具名称、型号规格、材质、合格证书、数量、单价等，经确定无误后方可办理入库手续。
4.2.2 外购量检具、仪器仪表，必需经过计量部门判定合格后，方可办理入库手续。
4.2.3 已办完入库手续外购标准工具、量具，收发保管员立即将“外购物资入库单”交记帐员进入电脑储存管理。
4.2.4 外购标准工具入库上架时，应对号入座，立即登记记载卡片。
4.2.5 外购标准工具一经出库，不准退回。未曾使用量检具，需退库或换规格必需经过计量部门检定合格方可办理退换手续。
4.2.6 外购标准工具入库前，发觉问题，由采购员负责处理，验收入库后发觉问题，由采购员、收发保管员共同负责处理。
5 标准工具保管
5.1 库内建立统一区、架、层、位记载卡，卡片上注明工具
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