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资质认定评审整改报告 编写人：宋飞龙 审核人：张跃武 签发人：张晓明 黑龙江省第六地质勘察院实验室 二O一五年三月九日 资质认定评常整改目录 TOC \o 1-5 \h \z 整改报告 1份 附表1:整改计划 1份 附表2:整改实施记录及整改结果佐证材料 8份 黑龙江省质量技术监督局实验室资质认定评审组，依据省计认函 发[2015]002号和〈〈实验室资质认定评审准则》，于2015年2月7日 —— 8日对我单位进行了现场评审。评审组依据〈〈监督评审检查表》 对我单位环境进行现场查看、并进行了 15个检测项目的现场试验考 核。对试验人员进行了理论和技术上的询问，调阅了仪器设备档案、 人员档案、原始记录等。对实验室质量管理体系的运行情况，各岗位 的职责分工、授权签字人的能力水平、人员培训状况、比对及能力验 证情况、内审和管理评审等方面进行了考核。 对照〈〈监督评审检查表》的要求，评审组认为我单位建立了质量 管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等。 覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、 量值朔源、人员素质、质量管理体系的运行，符合资质认定评审准则 的规定。对照〈〈监督评审检查表》评审组共发现存在的不符合项8项＜ （一）不符合项及整改要求 序号 需整改条款号 整改要求 1 4.3 提供实验室文件管理目录一份； 2 「4.5 提供检测设备检定校准服务方评价记录； 3 「5.1.5 补充检测人员培训后的评价记录，提供评价记录一份； 4 5.2.1 移除岩矿鉴定室磨片处理问与检测无关物品，提供图片证 据； 5 5.2.3 安装检测设备用氧气钢瓶安全防护设施，提供安装后的图 片证据； 6 5.2.4 设置实验室废液收集装置，提供图片证据； 7 5.5.4 对原子吸收分光光度计进行操作授权，提供授权书一份； 8 5.5.7 建立标准物质使用保管记录，提供记录一份。建立标准物 质使用保管记录。 （二） 整改措施 经过2015年2月7日至8日两天的现场评审，专家组三位成员对实 验室共提出8条整改条款。 针对评审组在本次评审中发现的问题， 我单位从领导到检测人员都非 常重视，针对问题的整改召开了专题会议， 由综合管理组提出具体的 整改措施，并制定整改计划，实施整改措施，具体整改措施如下： 档案管理员负责提供实验室文件管理目录； 综合管理组提供计量检测设备检定校准服务方评价记录； 综合管理组补充检测人员培训后的评价记录； 综合管理组负责与磨片处理间沟通，清除与检测无关物品； 综合管理组安装氧气钢瓶安全防护设施； 综合管理组负责设置实验室废液收集装置； 综合管理组对原子吸收分光光度计进行操作授权； 质量负责人负责建立标准物质使用保管记录。 （三） 整改完成情况 按照评审组的整改要求，对评审中发现的8个不符合项，在规定时间 内完成了整改，整改结果已满足〈〈实验室资质认定评审准则》 〈〈监督 评审检查表》的有关规定，并报评审组长认可。 档案管理员提供实验室文件管理目录； 综合管理组提供了计量检测设备检定校准服务方评价记录； 综合管理组补充了检测人员培训后的评价记录； 综合管理组与磨片处理间工作人员沟通，已清除与检测无关物品； 综合管理组负责安装了氧气钢瓶安全防护设施； 综合管理组在工作区域设置了废液收集装置； 综合管理组对原子吸收分光光度计进行了操作授权; 质量负责人建立了标准物质使用保管记录。 评审组提出的8个不符合项，依据〈〈实验室资质认定评审准则》〈〈监 督评审检查表》对照情况，整改计划、整改实施记录、整改结果的佐 证材料见附表和附件。 附表：整改计划、整改实施记录。 附件：整改结果的佐证材料。 附表1: 黑龙江省第六地质勘察院实验室整改计划 ）丁与 需整改条款号 整改要求 整改措施 整改责任部门（或人） 整改完成时间 1 4.3 提供实验室文件管理目录一份； 档案管理员负责提供实验室文 件管理目录 张帅 2015.3.7 2 4.5 提供检测设备检定校准服 务方评价记录； 综合管理组提供检测设备 检定校准服务方评价记录 综合管理组 2015.3.7 3 5.1.5 补充检测人员培训后的评价记 录，提供评价记录一份； 综合管理组补充检测人员培训 后的评价记录 综合管理组 2015.3.7 4 5.2.1 移除岩矿鉴定室磨片处理问与 检测无关物品，提供图片证据； 综合管理组负责与磨片处理问 沟通，活除与检测无关物品 综合管理组 2015.3.7 5 5.2.3 安装检测设备用氧气钢瓶安全 防护设施，提供安装后的图片证 据； 综合管理组安装氧气钢瓶安全 防护设施 综合管理组 2015.3.7 6 5.2.4 设置实验室废液收集装置，提供 图片证据； 综合管理组负责设置实验室废 液收集装置 综合管理组 2