《记录管理标准制度》记录清单.docxVIP

精品整理 上海华际建筑装饰有限公司 记录清单 使用部门 /项目部 :  QR-3.5.3-01 序 编 号 记录名称 记录主管部 需填写部门 保存 号 门 传递对象 部 门 1 QR-3.5.1-01 《编写 /更改文件审批表》 人事行政部 各相关部门 2 QR-3.5.1-02 《文件收 /发登记表》 人事行政部 各部门、道具厂、 项目部 3 QR-3.5.1-03 《外来文件流转处理单》 人事行政部 各相关部门（人 员） 4 QR-3.5.1-04 《有效文件清单》 人事行政部 各部门、道具厂、 项目部 5 QR-3.5.1-05 《文件借阅申请》 人事行政部 各相关人员 6 QR-3.5.1-06 《检查表》 人事行政部 7 QR-3.5.3-01 《记录清单》 人事行政部 8 QR-3.5.3-02 《工程技术资料归档移交 人事行政部 单》 9 QR-3.2.4-01 《质量目标展开表》 人事行政部 10 QR-3.2.4-02 《质量目标评价报告》 人事行政部 11 QR-5.1-01 《年度 /应急培训计划》 人事行政部 12 QR-5.1-02 《职工教育办班申请表》 人事行政部 13 《职工外读申请表》 人事行政部 QR-5.1-03 14 QR-5.1-04 《管理人员能力考评表》 人事行政部  各部门、道具厂、 项目部 各部门、道具厂、 项目部 项目部、行政人 事部 各部门、道具厂、 项目部 各部门、道具厂、 项目部 各部门、道具厂、 项目部 相关部门、行政 人事部 相关人员、相关 部门负责人、行 政人事部 各部门负责人、 行政人事部 页脚内容 精品整理 序 编 号 记录名称 记录主管部 号 门 15 QR-6.1-01 《租赁 /采购生产设备申请 工程部 单》 16 QR-6.1-02《机械设备进场验收单》 工程部 17 QR-6.1-03 《移动及手持电动工具绝 项目部 缘电阻测验记录表》 工程部 18 QR-6.1-04《设备维修、保养记录》 19 QR-6.1-05 工程部 《设备报废申请》 预算审核部 20 QR-7.1-01 《招标 /投标文件评审表》 21 QR-7.1-02 《合同 /修订合同评审表》 预算审核部 22 QR-7.1-03 《合同台帐》 预算审核部 23 QR-7.1-04 《合同履行情况检查表》 预算审核部 24 QR-8.1-01 《合格供应商评价记录》 材料部 25 QR-8.1-02 《合格供应商名录》 材料部 26 QR-8.1-03 《合格供应商业绩评定表》 材料部 27 QR-8.1-04 《要料计划》 材料部 28 QR-8.1-05 《采购物料清单》 材料部 29 QR-8.1-06 《物料验证记录》 材料部 30 QR-8.1-07 《材料 /半成品降级或改作 材料部 它用记录》 31 QR-8.2-08 《物料 /半成品报废单》 材料部 32 QR-8.1-09 《领料单》 材料部 33 QR-8.1-10 《物料紧急放行申请单》 材料部  保存 需填写部门 传递对象部 门 道具厂、项目部、 工程部 道具厂、项目部 机管员 道具厂、项目部 维修保养人员、 工程部 道具厂、项目部、 工程部 人事行政部、设 计部、工程部、 预算审核部 设计部、材料部、 工程部、人事行 政部、预算审核 部、项目部 预算审核部 预算审核部 道具厂、项目部、 设计部、材料部 材料部 道具厂、项目部、 工程部、材料部 项目部 道具厂 项目部、道具厂 项目部、道具厂、 技术质量部 项目部、道具厂、 技术质量部 道具厂、项目部 道具厂、项目部 页脚内容 序 编 号 记录名称 号 34 QR-9.1-01 《分包方评价表》 35 QR-9.1-02 《合格分包方名录》 36 QR-9.1-03 《分包人员名册》 37 QR-9.1-04 《分包方业绩评定表》 QR-10.1(1)- 38 《图纸会审记录》 01 QR-10.1(1)- 39 《混凝土浇灌令》 02 QR-10.1(1)- 40 《模板拆除（安全）申请表》 03 QR-10.1(1)- 41 《施工生产计划表》 04 QR-10.1(1)- 42 《月度施工进度计划表》 05 QR-10.1(1)- 43 《技术、安全交底记录》 06 QR-10.1(1)- 44 《实样定标记录》 07 QR-10.1(1)- 45 《施工日记》 08 QR-10.1(1)- 46 《特殊过程控制记录》 09 QR-10.1(1)- 47 《年度回访计划》 10  精品整理 记录主管部 门 预算审核部 预算审核部 项目部 工程部 项目部 项目部 工程部 工程部 工程部 项目部 项目部 项目部 项目部 客服部  保存 需填写