员工发现物料异常对供应商的处罚管理制度03.docxVIP

四川金宫川派味业有限公司 供应部 文件编号：MG-GY-16 修订状态：D/1 员工发现物料异常对供应商的处罚制度 密级： 编制：郭振华 审核： 批准： 日期：2012-09-12 日期： 日期： 1目的 规范生产过程中员工发现原物料异常时对供应商的处罚制度，做到有据可查，合情合理， 提高物资的采购品质。 2适用范围 本制度仅适用丁对包装袋供应商的处罚。 3职责 3.1生产部负责对原物料包装袋质量异常提供评审单及不良样品，由主管签字确认。 3.2质检部负责参与不合格品的轻重限度及数量的确认， 提出明确的判定结果，并由主管签字 确认。 3.3仓储部负责提供该批产品的供应商及库存数量，由主管签字确认。 3.4供应部负责参与不合格品的评审， 根据质检部处理结论负责协调供方处理， 并要求供方承 担相关损失费用，并上报领导核准。 3.5生管中心负责人负责对评审单的审批。 3.6财务部负责依据供应部的扣款单据扣除供应商的货款。 4处罚规定 4.1供应部根据评审单确定的不合格品数量，依据我司《包装袋验收标准》中的（抽样判定标 准），制订不同的处罚规定 4.1.1 一般不合格品的范围 4.1.1.1不合格品数量在“合格判定数” 4.1.1.1不合格品数量在“合格判定数” （或白分比）范围内，由供应商承担我司员工的正激 股不合格（B类）的判定表 批量 样本大小 合格判定数（AC） 不合格判定数（RE） 10001-35000 200 11根 16根 35001-150000 315 11根 16根 150001-5000000 500 11根 16根 5000000 以上 800 11根 16根 励奖（扣员工处理费用）。 4.1.1.2不合格品数量在“不合格判定数”（或白分比）范围外，处罚措施：对已发现的每根 包装袋扣款10元，并承担我司员工的正激励奖（处理费用）；然后对余数物料进行全检，仓储 部负责统计供应商全检出来的不合格品数量，按价格的 10倍扣款处罚；造成公司损失的由对 方承担损失。 4.1.2严重不合格品的范围 严重不合格（A类）的判定表 批量 样本大小 合格判定数（AC） 不合格判定数（RE） 10001-35000 200 0 1 35001-150000 315 1 2 150001-5000000 500 2 3 5000000 以上 800 2 3 4.1.2.1不合格品数量在“合格判定数”范围内，由供应商承担我司员工的正激励奖（及发生 费用）。 4.1.2.2 不合格品数量在“不合格判定数”范围外，处罚措施：对已发现的每根包装袋扣款 50元，并承担我司员工的正激励奖及发生费用；然后对余数物料进行全检，仓储部负责统计 供应商全检出来的不合格品数量，按价格的10倍扣款处罚；造成公司损失的由对方承担损失。 4.2供应部按以上标准在合格评审单上签注活楚对供应商的处罚措施，交上级核准。 4.3财务部按供应部提交的扣款单据，从供应商的货款中扣除。 4.4针对在一个月内多次发生不合格判定数超标的供应商，加重处罚或降级处罚。 5相关文件 《包装袋验收标准》 6相关记录 《生产现场不合格评审单》 供应商：成都新纪元印务有限公司就《员工发现物料异常对供应商的处罚制度〉〉提出以 下意见： 1、 贵司制定的《员工发现物料异常对供应商的处罚制度〉〉相关内容我司持保留意见。 2、 我司会严格遵守国家《包装袋检验抽样标准》和与贵司签订的《包装袋供需合同》 。 3、根据意见2,我司送货每批次贵司抽检率应不低于 30%,结合与贵司签订的《包装袋供需 合同》细则，批次送货产品超出 5%为不合格；在5%范围内届于合格，则该批次产品质量合 格。 4、 我司送达贵司的每批次包装袋产品经贵司检验合格入库后，在贵司生产过程中员工发现的 不良品，无论贵司采取任何激励员工的方式，我司都不予承担。 根据贵公司《包装袋验收标准》之检测项目判定为不合格产品，我公司将严格遵循双方互利 共赢的原则并依据贵公司《包装袋供需合同》之标准与以接受相关处罚。