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四川省甘孜藏族自治州民族干部学校 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一） 主要职能 负责培养和培训全州民族干部；承担国民教育系列成人中 专、专科、本科学历教育工作；承担藏汉“双语”翻译、教学、 培训及培训教材的编辑、出版工作；开展决策咨询和有关机构的 合作和交流；承担公务员和参照公务员法管理人员的培训工作； 负责统战方面代表人士和无党派人士的培训工作； 承担州级各主 管部门（行业）业务技能培训工作；负责有关特种行业培训的组 织、管理及教学工作；负责广播电视及现代远程教育；负责四川 电大甘孜分校所属工作站、教学班的组建和教学管理；承担成人 高考及人事考试考前培训工作； 承担邓小平理论研究工作； 开展 哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、 社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究； 承担老年大 学教学职责；承办州政府交办的其他工作事项。 （二） 2017年重点工作完成情况 开展国民教育系列成人中专、专科、本科学历教育工作、公 务员和参照公务员法管理人员的培训工作、成人高考及人事考试 考前培训工作、有关特种行业培训的组织、管理及教学工作、开 办藏汉“双语”班、四川电大甘孜分校所属工作站、教学班的组 建和教学管理工作及老年大学教学工作。 二、 部门概况 独立核算机构数1个，属于全额拨款事业单位，编制数 110 人，2017年年末实有人数95人，退休人员68人。 三、 收支决算总体情况说明 2017年甘孜藏族自治州民族干部学校本年收入合计 3164.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1914.54万元， 占60.50%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0%国有 资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%事业收入1250万元， 占39.50%;经营收入0万元，占0%附属单位上缴收入0万元， 占0%其他收入0万元，占0% 本年收入口 一般公共预算 财政拨款收入 本年收入 ■事业收入 口经营收入 口附属事业单位 上缴收入 算财政拨款收 入 2017年甘孜藏族自治州民族干部学校本年支出合计 2783.68万元，其中：基本支出 2608.28万元，占93.70%;项目 支出175.4万元，占6.30%;上缴上级支出0万元，占0% 经营 支出0万元，占0%对附属单位补助支出 0万元，占0% 口基本支出 ■项目支出 口上缴上级支出 口经营支出 ■对附属单位补 助支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计 3829.08万元。与2016年相 比，财政拨款收、支总计各增加 183.88万元，增长10.62%。 3200 3200 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出 1914.54万元，占本 年支出合计的68.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款 增加183.88万元，增长10.62%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出 1914.54万元，主要用 于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%教育支出1461.94 万元，占76.36%;社会保障和就业支出 238.77万元，占12.47%; 医疗卫生支出91.11万元，占4.76%;住房保障支出122.72万 元，占 6.41%。 口教育支出 ■社会保障和就业支出 口医疗卫生支出 口住房保障支出 ■——般公共服务支出 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、 2050802干部教育：支出决算数为 1447.53万元，完成 预算100% 2、 2050899其他进修及培训：支出决算为 14.4万元，完成 预算100% 3、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 :支出决 算为180.43万元，完成预算100% 4、 2080599其他行政事业单位离退休支出：支出决算为 28.74万元，完成预算100% 5、 2080801死亡抚恤：支出决算为 14.14万元，完成预算 100% 6、 2081199其他残疾人事业支出：支出决算为 5.03万元， 完成预算100% 7、 2089901其他社会保障和就业支出：支出决算为 10.43 万元，完成预算100% 8、 2101101行政单位医疗：支出决算为0.2万元，完成预 算 100% 9、 2101102事业单位医疗：支出决算为 63.09万元，完成 预算100% 10、 2101103公务员医疗补助：支出决算为27.83万元，完 成预算100% 11、2210201住房公积金:支出决算为122.72万元，完成 预算100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出