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规章制度的管理制度  档案管理制度 为切实加强我单位系统内人事、文件档案的管理，由单位办公室指定专人对档案进行分类、 整理、保管，结合本单位实际，特制定以下制度： 一、档案工作职责 1、搜集、保管档案、材料，为国家和部门积累档案史料（含声像档案）； 2、收集鉴别和整理档案材料； 3、办理档案、材料的查阅、借阅和传递； 4、登记干部职工职务、工资的变动情况； 5、为有关部门提供档案、材料情况(来源：公务员在线 ）； 6、做好档案、材料的安全、保密、保护工作； 7、调查研究档案、材料工作情况，制定规章制度，搞好档案材料的业务建设和指导； 8、推广、应用档案、材料现代化管理技术； 9、定期向档案馆（室）移交永久、长期档案、处理短期或不予立档的材料； 10、办理其他有关事项。 二、档案管理工作人员守则 1、坚持四项基本原则，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的各项方针、 政策，努力提高政治思想水平； 2、档案管理单位人员根据规定，确定是否应提供材料； 3、凡查阅档案利用单位应派中共正式党员干部到保管单位查阅室查阅。 4、档案一般不外借，如必须借出使用时，要说明理由，经主管领导批准，并严格登记手 续，限期归还，不得擅自转借他人。 5、任何个人不得查阅或借用本人及其直系亲属的档案。 6、严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案材料，不得擅自向外泄露档案内容，不得擅自拍摄、 复制档案内容。 规章制度汇编——档案管理制度 财务管理制度 为严肃财经纪律，规范财务管理，切实做好单位后勤保障工作，开源节流，以确保我单位 工作正常运转，根据《会计法》及有关财务管理规定，结合本单位实际，制定本财务管理 制度。 一、办公室在每年的财政经费下达后，将经费措施及支出项目、支出数额计划向领导办公 会报告，提交领导办公会讨论审议通过。 二、半年时由 财务负责同志(来源：公务员在线 ）及报账员将半年的收支情况、 计划执行情况、存在问题及建议向领导办公会报告，以便讨论修订支出计划，调整支出项 目，增加开支的透明度。 三、所有支出必须按局领导要求，由办公室统一安排掌握，其他人员未经办公室领导交待 安排不得擅自开支。需购置办公用品或其他公务开支的，由办公室负责人统筹安排，以便 整体掌握经费支出情况。 四、所有报销票据需经办公室负责同志签注审核意见，提交单位领导审批后方可报销。票 据上台照、内容（事项）、品名、规格、数量、单价、价款、经办人、审核人、审批人等 相应内容应齐全，否则，不予报销。 五、因应急或出差需要借取费用时，由借款人填写票据，经单位领导签注意见和办公室负 责人审核签字后，按照审签数额借款。事后，须在十个工作日内履行报销手续，抽调借据。 否则，借款期限超出一个月后按同期银行贷款利率记收利息，并予以批评处罚。 六、坚持民主理财，增强收支透明度。办公室应厉行节约、俭朴办事。年初制定出当年的 大致开支项目和支出计划，严格按照计划控制执行。 七、未尽事宜严格按照《会计法》和相关财务管理制度执行。 规章制度汇编——财务管理制度 采购管理制度 为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单 位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下： 一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。 二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导 办公会审批。 三、对单笔购置5000 元 ，批量购置 10000 元的固定资产，要上报局机关审批。 四、采购单价在 500 元（含 500 元）以下的(来源：公务员在线 ） 低值易耗品和日常办公用品，以及在 500 元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购 置单价在500 元以上的大宗款物品或 500 元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领 导审批。 五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在 200 元 以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登 记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照 价赔偿。 六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须 3 人以上集体行动。 七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力 争使所购物品物美价廉。 八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所 购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。 九、未尽事宜按照国家相关规定执行。