MS-MM-021-00 成品出库放行管理规程.DOCVIP

广东和本堂科技制药有限公司 文 件 名 成品出库放行管理规程 页数 1 of 3 文件编号 MS-MM-021-00 生效日期 年 月 日 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 质量保证部 分发部门 物资部 营销部 财务部 生产部 质量保证部 变更原因： 目的：建立成品出库放行管理规程。防止发生差错，确保发货顺畅。 范围：适用于所有自产成品的出库管理。 职责：成品仓管员对本规程的实施负责。 规程： 1成品出库原则 1.1质量保证部开具出成品的批质量评价报告书（成品出库放行单）后，物资部根据产品销售合同和进库通知单，开具发货通知单，保管员发放成品。无质保部签发的成品批质量评价报告书一律不得销售。 1.2 仓库保管员接到发货通知单后按照通知单的要求核实好品名、规格、产品批号、数量办理出库手续。同时清点库存产品的情况，填写台帐、货位卡，记录发货日期、发货品名、产品批号、数量、规格、承运人、收货单位、收货地点、发货人、结存情况，做到帐、物、卡相符。 1.3 物资部安排好货运工具及搬运人员，并签订运货合同。 1.4 门卫依据发货通知单（或销售发票）并核对品名、数量确认无误后放行。 1.5 送货人员到达指定地点后要求对方收货员在送货单上签字并将信息及时反馈给我公司。 1.6 物资部根据产品销售合同反馈的信息与承运人结算运输费用。 2.发货程序 2.1由销售部填发一套三联发货通知单，填写下列内容: 发货编号 开票日期 要求发货时间 客户的名称和地址 文 件 名 成品进、出库管理规程 文件编号 MS-MM-021-00 页数 2 of 3 药品的名称 药品的包装规格 所订的数量 单价和总价 付款形式 运输方式 纳税人登记号 开户银行帐号 2.2物资员检查合格数量是否满足并在相应的三联单上填上每个成品药的批号和需发的数量。 2.3在要求的发货时间内完成发货。 2.4根据库存的库位和待发货数量，集中所订的药品，按货票核对每种成品药的名称和包装规格，并检查成品药批号。 2.5把货物放置在托板上，注意体积和重量，适当堆放货物。 2.6根据发货票进行第二次检查，对每一单元检查的内容包括： 药品名称 药品包装规格 发货数量 批号 2.7 发现任何不一致的地方，应通知物资员作必要的修正，批准后在发货票上填上日期和签名。 2.8 成品药的发货一般按批号数字顺序（即先进先出原则）；货物装好后，转运至发货区域，把发货票送给发货组，留下一张归档。 3.销售追溯：在完成一份定单的发货后，在相应的成品货位卡上记录发货日期、数量和客户名称，计算并登记库存量。 4.发货时破损成品药的管理 4.1如果在仓储过程中，成品药损坏，必须通知物资员，填写一式四份“损耗报告”，详细说明：药品名称、药品包装规格、批号、数量、发货单号。一份由仓库存档，其 文 件 名 成品出库放行管理规程 文件编号 MS-MM-021-00 页数 3 of 3 它分送质量保证部、财务部、物资部。 4.2将破损的容器立即移进不合格品专区，按有关规定及时处理。 4.3在成品货位卡上减去破损数量。 5.有效期库存品管理：根据药品卡上的有效期，对在六个月内将过期的每一批成品药向物资部经理报告，物资部经理应立即和销售部联系，以对该批药处置作出决定。 6. 退回的成品药管理：由市场上退回的成品药的处理根据《退回成品药处理规程》办理。 7. 回单：如果成品药的库存不足以满足定单发票上的数量时，通知销售部决定部分发货。 8.发运：按销售部的三联发货通知单对照检查集中的数量，也可在每一盒子或箱子上标上客户的名称，进行发运。 9.归档 9.1 在某批成品药库存为零时，把该批成品货位卡送至物资部经理。 9.2不合格批产品或过效期批产品最终处置后，也应把其成品货位卡及调查报告分别送至物资部及质量保证部。