OS-QA-004-00 物料审核放行操作规程.docVIP

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2020-11-10 发布于湖南
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OS-QA-004-00 物料审核放行操作规程.doc

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颁发部门质量保证部编号 OS-QA-001-00 页码 PAGE 2 of 3 广东和本堂科技制药有限公司文件名物料审核放行操作规程页数 1 of 1 文件编号 OS-QA-004-00 生效日期年月日制定人审核人批准人制定日期审核日期批准日期颁发部门质量保证部分发部门质量保证部物资部变更原因：目的：规定物料审核放行的工作内容，规范审核放行操作。范围：适用于本企业的物料审核放行。职责：物料评价员负责实施本规程。规程： 1. 审核原则：对公司生产用仓储物料在检验合格后，并经质量保证部审核合格，才能放行使用。 2. 审核人员须严格按规定的审核内容进行审核，项目完整，无误。 3. 审核工作内容 3.1供应商的审核：物料供货方须是本公司批准的合格物料供应商。 3.2检验方法：必须执行公司批准的检验规程，核实请检单与检验报告的一致性，包括品名、包装规格、物料编码、数量。 3.3检验记录：完整、准确无误，复核人复核无误。 3.4检验报告书：检验结果或不合格项目及处理意见。 3.5该批物料现场监控情况。 4. 上述各项如与规定有偏离，应执行偏差处理，手续完备。 5. 质量保证部现场QA人员在审核无误后，在物料放行单上签“放行与否”并签名，报质保部经理签发。