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质量管理体系文件 QP—0029/B0 来料检验控制程序 2012 年 06 月 09 日发布 2012 年 07 月 01 日实施 深圳池航科技有限公司 发布 ※ ※  修 订 履  历  ※ ※ 文件修订记录 REV.  ECN NO.  修 订  内 容  备 注 A  初版发行 B  换版发行 C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y Z 目的 为确保来料质量满足生产及顾客的需求，特制定本程序。 范围 适用于公司所有原材料及半成品的来料质量验证。 职责 3.1 品保部负责本程序的制定、执行和培训。 3.2 IQC 负责本程序的执行。 3.3 各部门经理负责监督本程序的执行和本部门人员的培训。 3.4 采购部负责来料不合格批次的让步申请。 3.5 采购部、品保部、生产部、工程部的负责人为 MRB成员，负责不合格物料的评审。 3.6 负责质量的副总经理 ( 或授权人 ) 负责不合格物料最终处理意见的审批。 定义 4.1 IQC ：来料质量验证。 4.3 不合格批：未通过 IQC 的抽检批。 4.2 MRB：物料审核委员会（评审质量不符合规定的要求物品）。 4.4 让步处理：通过 MRB的评审，对不合格批次的物料作出放宽接受条件的处理措施。 流程图 5.1 来料检验流程见附件一。 程序 6.1 采购的物料到公司后，由仓管员点收数量，确认来料同采购订单一致后存放在待检区，并填写好 「送检单」提交给 IQC。 6.2 IQC 收到送检单后，首先必须将来料生产厂商与《合格供应商名单》进行核对，对未收录在《合 格供应商名单》上的供应商来料，作为不合格批处理。 6.3 IQC 检验员根据送检单、来料检验记录、 AQL表 , 确定来料的检验类型（正常检验、减量检验、加 严检验），并在「来料检验报告」上填写样本数，按《 GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接 收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计划》抽样。 6.4 IQC 以来料检验作业指导书为检验依据 , 对来料进行检验，若物料与样板或承认书（规格书）不一 致时，应以书面报告形式及时知会上级。 6.5 若来料无样板、承认书（规格书） ： 试产物料， IQC 转交工程评核。 非试产物料， IQC 作不合格品处理，并以「来料异常单」的形式通知采购部，要求其主导该类物料的确认并回复处理方案给品保部。 6.6 IQC 抽检完毕，将抽检样本及时送回原处，并按原包装方式妥善包装，按检验结果对物料的质量 状态进行标识。 6.7 IQC 将检验内容详细记录在「来料检验报告」上，检验报告必须经品保部主管确认，一式四份， 一份自存，其它发送物料仓库、采购、财务。 6.8 对有强制性认证要求的关键零部件，必须作定期（每年 1 次）的确认检验，具体可按以下方式进 行： 6.8.1 由供应商出具检测报告； 6.8.2 由公司内部检测； 6.8.3 委托权威检测机构测试。 6.9 对于抽检不合格物料， IQC 第一时间以「来料异常单」的形式知会采购部、物控部及相关部门， IQC 在不合格品上贴红色不合格标识并等待进一步处理。 6.9.1 采购部确认不影响生产的不合格批物料，作退货处理。  IQC  在物料上贴红色不合格标签，由物 料仓管员把不合格物料放置于不合格品区，采购部通知供应商退货。 6.9.2 对于急用物料  , 采购部可根据生产计划、 不良品状况， 向  MRB（物料审核委员会） 提出让步申请， 并填写「不合格物料让步处理单」 。经 MRB审核，分管质量副总批示后方可对不合格物料让步使用。 6.9.3 IQC 依让步处理结果 , 在不合格物料上改贴让步处理标签，标签需注明让步处理方式。 6.9.3.1 由供应商按协商的时间地点进行全检或返工 : 全检或返工后， IQC 重检并做好标识和记录， 良品入库 , 不良品退货。 6.9.4 当出现以下情况时 , 由供应商管理 ( 品质 ) 工程师填写「供应商不合格物料改善对策回答书」 或「 8D 报告」，提供给供应商分析不良原因及提出改善对策，改善后应作追踪确认。 6.9.4.1 同一物料连续 3 批来料不合格的。 6.9.5 IQC 组长须每天做好「来料质量状况记录表」 ，要记录让步处理结果及全检发现的不良内容。 IQC 组长每月填写「来料检验月报表」 ，一份质量部自存，一份送采购，以便了解供应商供货的品质 状况，作为供应商考核的依据。 参考资料 7.1 记录管理程序 7.2 产品标识与追溯控制程序 7.3 GB/T 2828.1-2003计数抽样检验程序中第 1 部分：按接收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计 划。 附录 8.1