管理流程编制规范.docxVIP

江铃发动机 T S质量管理体系流程编写规范 主要目的: 为了符合TS质量管理体系要求，对流程编写进行规范。 、基本概念： 一级文件：质量手册； 二级文件：程序文件； 三级文件：作业指导书等; 四级文件：记录表单等。 二、职能流程制作的基本方法： 认识基本图例： 表示相应的作业方向 表示业务单据或者是报表 表示作业动作：如领料、审核等 表示由手工制作的数据 表示判断是否判断，向下的箭头代表是 向左向右的箭头都代表否 ； 表示标注 表示子程序 流程图中的格式 流程图大小：二级流程图统一按照 A3纵向幅面，三级流程图统一按照 A4纵向幅面; 流程名称：按照TS标准要求填写一级、二级流程名称 ，再下一级的流程名称用括弧写在 一、二级流程名后，名称后再加上流程的版本号（如下图）； 流程信息：在流程名称的最右边要填写流程制作单位、流程制作人、流程制作时间、 流程版本（如下图）； 页签名称：页签的名称与流程名称保持一致（如下图）； 部门流程文件要求：一个部门的流程要全包括在一个 VISIO文件中，以不同的页签予 以区别； 流程表头：流程表头中的部门排列按照上下游的关系从左到右，从左到右依次为：客 户、董事会、公司管理委员会、办公室、经营发展部、市场部、产品开发部、匹配标 定部、动力传动部、制造部、机加工车间、装配车间、设备动力部、采购部、质量管 理部、财务部、信息部、人力资源部、第三方物流、供应