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连锁便利店业务流程 ***连锁便利店业务流程 目 录 招商组货业务流程 新品进货业务流程 商品补货业务流程 商品调拨业务流程 商品返货业务流程 非购进商品（促销赠品）业务流程 厂商费用收缴、使用业务流程 商品定价、调价业务流程 商品促销业务流程 商品货款结算付款业务流程 顾客商品退换业务流程 商品盘点业务流程 内部领用业务流程 一、招 商 组 货 业 务 流 程 业务流程： 2．运作要求： 招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。 厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效，复印加上必须加盖原章。 除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。 《供应商准入报告》须规范填报，且合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须规范填制，并确保与《供应商准入报告》内容一致：合同及《供应商合约主表》、《供应商签约商品明细表》须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。 合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。 附： （1）《商品购销合同》、《联合经营协议》 （2）《供应商合约主表》 （3）《供应商签约明细表》 （4）《供应商准入报告》 （5）《入库验收报表》一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商 二、新 品 进 货 业 务 流 程 业务流程： 以下流程同招商组货业务流程 三、商 品 补 货 业 务 流 程 1、 业务流程: 以下业务流程同商品组货业务 流程 四、商品调拨业务流程 门店从库房提货业务流程： 2、门店从库房返货业务流程： 店面营运小组填制《商品调拨单》，一式两联，并备齐商品，单货同步转交仓库。录入计算机，审核，上传总部 《商品调拨单》由门店、库房分别留存。 库房人员按单验收无误，由库房人员签字确认，并同时门店加盖“货已付讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品入库，提取调拨单，审核确认 A店与B调货时，A店填清《商品调拨单》注明移出、移 入部门，并与B店联系调货。录入计算机，上发总部 总部审核确认 B店根据《商品调拨单》填写情况，作移出商品或移入商品处理，A、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫“章；调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认 五、商品返货业务流程 业务流程： 2．运作要求： 所填报提交录入的《商品返货单》均须经收货领班签字确认。 采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订《商品返货单》。 采购助理须按《商品返货单》通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时间无误。 无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保，严禁办理返货返厂。 同品种商品调换须按《订货单》、《商品返货单》双单双货同步同行办理。 票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同《补货业务流转运作要求》。 联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场。 附： （1）手工《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：营运小组；三联：采购员（采购助理）。 （2）机成《商品返货单》一式三联，即：一联：收货组；二联：供货商；三联：营运小组。 六、非购进货品（促销赠品）业务流程 业务流程： 非购进商品及商品到货后，由收货组、采购员、营运小组持此批货品的《订货单》与供货商共同交验商品，并确认。 若属可直接销售商品，收货员在《订货单》上赠品旁做赠品标志，并按“零成本”录入打印《库验收报表》由收货人员逐联审核并加盖“货已收讫”章。分转供应商、营运小组；另联及送货凭证留存。营运小组收货后按正常商品纳入卖场进行销售。 若属销售馈赠赠品，营运小组清点商品数量后，了解馈赠赠品的使用方法及促销活动安排后，落实相关工作。销售馈赠赠品无须录入打印《库验收报表》 若属于经营陈列、布置性物品，营运小组审核及了解用途、使用方法、使用地点等相关情况后，进行实施、处理。若属于固定资产（如冰柜、桌椅等）需上缴主管部门统一安排使用。 2、运作要求： 非购进货品（促销赠品）必须按此流程及手续办理接收，并须按规定纳入销售或规范使用；严禁无手续接收或私自任何挪用。 若属可直接销售商品，收货人员应视同正常商品验收，在录入《库验收报表》，必须在《货单》做好赠品标志，录入《库验收报表》才能纳入卖场销售。 业务部必须对非购进商品的接收、使用情况进行检查监督。 若属销售馈赠赠品须按要求落实保管及落实促销使用工作安排。 七、厂商费用收缴、使用业务流程 厂商费用支付缴业务流程： 厂商交纳费用使用业务流程： 运作要求： 厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用；否则，按严重违纪乃至违法予以处理 厂商未按约定按时交纳费用的，不予办理结