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康林生物 结料退料操作规程 2 / 2 深圳康林生物科技有限公司 结料退料操作规程 颁发部门：质量部 编号： SOP-SC-4006-00 页数： PAGE 1 / 2 制定人 审核人 批准人 分发部门：生产部 年 月 日 年 月 日 年 月 日 生效日期 年 月 日 目的：制定结料、退料的操作规程，加强物料有序管理。 范围：适用于车间剩余物料的退库管理。 责任人：仓库管理员。 程序： 1 　退库原则 1.1 生产车间在停产检修前将剩余的原辅料、包装材料退回仓库。 1.2 生产车间在更换生产品种时，将前一品种剩余的物料退回仓库。 1.3 生产车间的原辅料在使用过程中发现质量问题，将所剩的原辅料退回仓库。 1.4 凡已打批号的剩余、残损标签，糊版、走版等质量不合格标签，退回仓库。 2　结料程序 2.1车间称量结束后物料员进行物料结算。物料称出量、剩余量及损耗量之和与物料称量前数量相符。 2.2物料结算无误后，将剩余物料包扎好，及时退回料存间，并根据称量记录填写车间物料台 帐。 2.3 物料结算发生偏差时，按偏差处理操作规程处理。 3　退库程序 3.1退库前车间领料员首先根据批生产记录核对剩余物料品名、批号、规格、领料量、使用量、退料量，核对无误后填写退库单，注明物料用途、退料原因及退库日期；并在退料外容器或包装上贴上物料标签，注明退料品名、批号、规格、退料量和退料日期。车间主管复核并签字确认。 3.2由质量保证员复核剩余物料的名称、入库编号、批号、规格是否与退库单相符；领料量、使用量、退料量是否与批记录相符；包装是否完整、封口是否严密、是否没被污染；审核无误后签字确认。 3.3质量保证员若对剩余物料的质量产生怀疑，由车间填写检验申请单申请复检。检验结果出来前物料贮存于车间暂存间。剩余物料的数量不符时，由质量保证员核查批生产记录，找出差错原因，记入退库单中。 3.4车间领料员凭有效的退库单到仓库办理退库。 3.5仓库保管员核对物料的品名、入库编号、批号、规格、数量等是否与退库单和物料标签相符，复核无误后在退库单上签收，并填写相关帐目。 3.6合格物料签收后重新入库，进行外包装清洁，存放于该品种货位前面，挂上合格标志牌，填写货位卡，标明退库数量、批号、退库时间等，保证下次出库时先出退料。 3.7 退库不合格物料签收后置不合格品区，填写不合格品处理审批单，按不合格品管理规程处理。