管理评审控制程序3.docxVIP

常州今创能源科技有限公司 文件编号：JC/CX003-2010 版本：A/0 文件名称 管理评审控制程序 发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1 第1页 共3页 1.目的 通过管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并满足 GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008标准的要求。 适用范围 适用丁本公司质量管理体系进行管理评审的控制。 定义 3.1质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 3.2质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 3.3质量目标：在质量方面所追求的目的。 3.4持续改进：指在已达到基本质量要求的基础上，预防品质下降、降低成本和改善服务为主要 目标的活动，它使产品品质和质量管理体系得到不断改进。 3.5评审：为确定主题事项，达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 职责 4.1总经理：主持管理评审，确定评审日期，批准评审计划，审批《管理评审报告》 ； 4.2管理者代表：负责向总经理汇报质量管理体系的运行情况，并协助总经理做好管理评审的计 划及协调工作，提出改进建议，编写管理评审报告。 4.3品质部：负责收集评审资料，记录评审情况，保存评审记录，验证评审中提出的纠正和预防 措施的有效性。 4.4各部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料，并负责落实管理评审中提出的纠正 和预防措施的实施情况。 工作程序 5.1管理评审的时间 5.1.1正常情况下，管理评审每年进行一次，间隔不超过 12个月份。 5.1.2当发生以下情况时，应适当增加管理评审的频次： a） 与产品有关的国家和行业法规、政策、标准等有重大变更时； b） 公司外部市场环境发生重大变化时； c） 公司内组织结构发生重大变化时（包括产品范围、资源配置） ; d） 发生重大质量事故、顾客连续投诉或有重大投诉时； e） 质量管理体系初评或复评时； f） 总经理认为必要时。 编制： 审核： 批准： 修改记录 修改时间 更改申请单号 修改人 常州今创能源科技有限公司 文件编号：JC/CX003-2010 版本：A/0 文件名称 管理评审控制程序 发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1 第2页 共3页 5.2管理评审的准备工作 5.2.1编制管理评审计划 编制管理评审计划在管理者代表的组织下，有品质部编写，经总经理批准后执行。 管理评审计 划的内容包括： a） 评审时间的安排； b） 评审的目的、范围及评审依据； c） 评审内容及涉及部门和要求。 5.2.2确定参加管理评审的人员。 管理评审由总经理主持，管理者代表及各部门负责人参加。必要时，由总经理批准，可扩大参 加管理评审人员的范围。 5.2.3相关部门按管理评审输入的要求准备资料。 5.2.4品质部发放管理评审计划。 5.3管理评审的输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： a） 外部和内部审核结果； b） 顾客反馈，包括意见、建议、投诉、抱怨、表扬等，及其对顾客满意度分析结果的信息； c） 过程的控制效果和产品质量状况； d） 纠正和预防措施制订、实施情况； e） 上次管理评审提出改进措施的落实情况； f） 因各种原因影响质量管理体系的变更； g） 因各种原因而引起的组织的产品、过程及质量管理体系改进的建议。 5.4管理评审的实施 5.4.1管理评审会议由总经理主持，评审人员对评审输入的内容进行分析、评价，必要时深入现 场进行专题核查。通过管理评审形成管理的评审输出。 5.4.2品质部负责做好管理评审的记录。 5.5管理评审的输出 5.5.1管理评审的输出包括： a） 对现行质量管理体系的综合评价并得出结论； b） 质量管理体系及其过程的改进要求； c） 与顾客要求有关的产品的改进； d） 对资源配置进行调整以满足质量管理体系正常运行的需求。 4.5.2在对输出信息汇总的基础上，管理者代表编制《管理评审报告》 ，报总经理审批。 4.5.3对管理评审报告提出的改进、纠正和预防措施的有效性，品质部进行检查，验证，并向总 经理报告实施效果。 4.5.4纠正和预防措施的跟踪依据《纠正和预防措施控制程序》及《持续改进控制程序》执行。 常州今创能源科技有限公司 文件编号：JC/CX003-2010 版本：A/0 文件名称 管理评审控制程序 发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1 第3页 共3页 相关/支持性文件 6.1《纠正和预防措施控制程序》(JC/CX016-2010) 6.2《持续改进控制程序》(JC/CX018-2010) 相关记录 7.1《管理评审计划》(JC/CX003-01) 7.2《管理评审会议记录》(JC/CX003-02) 7.3《管理评审报告》(JC/