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兴山县特殊教育学校 2015年部门预算编制说明 一、 单位主要职责 为残疾儿童少年实施义务教育。残疾儿童少年义务教育与康 复训练。 二、 简述单位基本情况（包括人员情况、机构设置情 况） 火山县特殊教育学校财政供养人员共 24人，其中在职 20人；退休4人；抚恤1人。经费全额拨款。 三、 财政拨款收入预算情况说明 （含增减变化情况说明） 2015年共安排收入预算 286.99万元，同期131.02万 元，上升119.04%。其中：经费拨款 211.99万元，纳入预 算管理的非税收入15万元，上年预算内专项结转 60万元。 四、 财政拨款支出预算情况说明 （含增减变化情况说明） 2015年公共预算财政拨款支出 286.99万元，同期数 131.02万元，上升119.04%。按用途划分： 1、 基本支出163.99万元，其中人员支出124.62万元， 占43.42% ;人员附加支出 39.37万元，占13.71% ,商品 和服务支出48万元，占16.73% 。 2、 项目支出7.8万元，占17.3% 。主要用于昭君文化 研究和《香溪河》杂志出刊 3、用其他收入安排的支出 75万元。其中用纳入预算管 理的非税收入安排的支出 15万元，用上年预算内专项资金 结转安排的支出 60万元。 五、三公经费预算增减变化情况说明： 按照上级要求严格管理三公经费， 2015年度三公经费 预算与上年持平，无增减变化 。 兴山县特殊教育学校2015年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 226.99 一、一般公共服务 （一）公共预算财政拨款 226.99 二、公共安全 经费拨款 211.99 三、教育 286.99 纳入预算管理的非税收入 n排的拨款 15.00 四、科学技术 （二）政府性基金预算财政拨款 五、文化体育与传媒 ，、事业收入（不含非税收入） 六、社会保障和就业 三、事业单位经营收入 七、社会保险基金支出 k上级补助收入 八、医疗卫生与计划生育 “、附属单位上缴收入 九、节能环保 p其他收入 十、城乡社区事务 H ―、农林水事务 十二、交通运输 十一、资源勘揉伯息等事务 十四、商业服务业等事务 十五、金融支出 H 卜六、国土海洋气象等事务 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备 十九、国债还本付息 二十、其他支出 本年收入合计 226.99 本年支出合计 286.99 ［年结（余）转 60.00 结转下年 上年财政拨款结余（转） 60.00 其他结余（转） 收入总计 286.99 支出总计 286.99 兴山县特殊教育学校2015年支出预算明细表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 基本支出 项目支 出 事业单位经营 支出 对附属单位补 助支出 上缴上级支 出 其他 支出 备注 小计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭补助支出 合计 286.99 211.99 121.95 49.13 40.91 75.00 2050701 教育支出一特殊教 育--特殊学校教育 286.99 211.99 121.95 49.13 40.91 75.00  兴山县特殊教育学校2015年财政拨款安排“三公”经费预算表 单位：万元 项 目 预算数 卜计 1.9 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 1.9 3.公务用车费 卜中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。