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产品过程控制 制订日期：2007.06.6 实施日期：2007.06.10 文件编号：Q/QA-003-06-2007 电子车间制程检验管理细则 页码： PAGE 1/10 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 10 页 产品过程控制 电子车间 制程检验管理细则 制定单位 品质部 制定人 会签 审批 文件接收单位 生产部电子车间 目录 目的 5.工作程序 适用范围 6.考核指标 各模块职责 7.相关支持文件 流程图 8.记录表单 序号 更改申请单号 修改内容 修改状态 修改人 生效日期 备注 1.目的 对电子车间IPQC制程巡检员的日常工作进行规范化，防止批量不合格的发生，提高生产良品率。 2.适用范围 适用于物料投产到生成成品入成品仓前的生产全过程，对产品进行质量监控。 3.各组别职责 部 职责 对应条款 工程工艺部门 负责工艺技术文件的编制，生产现场问题的分析与对策拟定。 5.1 生产部门 按生产计划组织生产，生产过程的监控及生产异常的跟踪处理。 5.3 IPQC 1、负责监督生产人员按作业指导书与工艺文件要求进行操作。 5.2、5.3 2、负责监控生产设备、测量设施的正常运作，点检与保养记录的核对。 5.1、5.3 3、依据BOM表及产品明细表核对物料的准确性，监督生产过程中物料的区分与标识。 5.1 4、负责首件检验、巡检过程中不合格报告和纠正预防措施的提出与验证。 5.1 5、生产过程中重要环境因素的监控，异常时临时解决方案的提出。 5.3 IPQC组长 1、负责组织对IPQC人员的培训，保证其技能的提升，并对日常工作的监督。 5.1 2、负责巡检报表、纠正预防措施单的收集、审核并提交。 5.2 QE 负责生产异常时组织相关部门提出纠正措施并验证其有效性。 5.4 责任单位 负责对生产过程中不合格项的整改、生产异常的跟踪处理。 5.4 4、流程图 输入 主导部别：检验部门 输出 资源 报告周期 批准人 文件实物 流程 生产部门 IPQC 关联部别 流程 文件实物 BOM表 BOM表 作业指导书 物料明细表 变更通知书 外观检验标准 生产过程管理细则 生产过程管理细则 纠正预防措施管理细则 纠正预防措施管理细则 文件记录控制程序 文件记录控制程序 生产过程 生产过程 整改效果验证归档OKNG异常处理通知单发出NGOK巡回检验OKNG首件检验生产前的检查 整改效果验证 归档 OK NG 异常处理通知单发出 NG OK 巡回检验 OK NG 首件检验 生产前的检查 成品 成品检验 责任单位整改 责任单位整改 巡检日报表 巡检日报表 纠正预防措施单 首件检查记录表 封样检测工具 封样 检测工具 生产时异常发生时每日开线生产 生产时 异常发生时 每日开线生产 IPQC组长IPQC组长 IPQC组长 IPQC组长 IPQC组长 5、工作程序 5.1 生产前的准备 谁 IPQC 何时 生产线开线前 怎样 检查核对产线重点岗位人员上岗证，静电设施、设备、监测仪器的有效性。 新产品试产前，巡检员应认真听取工艺工程师或QE工程师对产品的介绍，掌握产品的功能特点以及检测要点。 熟读并理解“PCBA成品检验指导书”、“BOM物料清单”、“技术通知单”、“巡检作业指导书”或样板等其它测试标准及指导性技术文件。 对照样板和指导性文件，掌握有关检验方法，查阅“BOM物料清单”，弄清产品的用料及条件。 按BOM表、产品明细表仔细核对物料，保证物料的准确性。 当公司体系文件、相关技术标准、检验标准有变更时，由IPQC组长组织对检验员进行培训。 术语整理 追加说明 记录表单 5.2 首件检验 谁 IPQC 何时 每日生产开线第一件产品下线时 工程变更进行量产第一件产品下线时 转线后第一件产品产线下线时 产线设备、仪器故障修复恢复使用或变更第一件产品下线时 怎样 根据BOM表、产品明细表及样板对生产线产出的第一件产品进行检验。 在首件检验过程中应配合生产的需要，原则上在不超过20分钟的时间内完成首件的检验。 如首件合格，则通知生产线正常生产，将检验结果记录在“首件检验单”中，并将首件保留在首件检验台上，待生产完成后交回生产线。 如首件不合格，应立即通知生产线组织整改，并重新对整改后的首件进行检验，直到合格方可正式开线生产。 术语整理 追加说明 首件检查时，生产线应先自行确认产品的正确性，确认合格后方交给巡检员进行首件确认。 记录表单 〈〈首件检验记录表〉〉 5.3 巡回检验 谁 IPQC 何时 产品投产开始生产直到生产结束 怎样 巡检过程中重点对以下方面进行检查核对：1）操作人员是否按操作指引