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内江市东兴区桦南镇中心学校2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一） 主要职能。九年一贯制教育 （二） 2017年重点工作完成情况。 我单位全面贯彻党的教育方针，实施九年义务素质教 育，促进基础教育发展，初中学历教育和相关社会服务。 全面提高学生的综合素质，为学生健康和谐发展奠定基 础，培养德体美劳全面发展的社会主义接班人。 二、部门概况 内江市东义区桦南镇中心学校下属二级单位 2个，其中 行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位 2个，其他事 业单位0个。 三、收支决算总体情况说明 2017年内江市东义区桦南镇中心学校本年收入合计 1212.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1212.63 万元，占100%政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0%事业收 入0万元，占0;经营收0万元，占0%附属单位上缴收入 0万元，占0%其他收入0万元，占0% 图1:收入决算结构图 单位：万元 ? 一般公共预算财政 拨款收入， 1212.63, 100% 口一般公共预算财政拨款收入 .政府性基金预算财政拨款收入 口国有资本经营预算财政拨款收 入 口事业收入 ■经营收 口附属单位上缴收入 ■其他收入 图1 2017年内江市东义区桦南镇中心学校本年支出合计 1207.94万元，其中：基本支出 825.42万元，占 68.33%; 项目支出382.52万元，占31.67%;上缴上级支出 0万元， 占0%经营支出0万元，占0%对附属单位补助支出 0万 元，占0% 图2:支出决算结构图 单位：万元 图2 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计 1212.63万元，支出总计 1207.94万元。与2016年相比，财政拨款收入增加 21.79万 元，增长1.83%。支出增加154.79万元，增长14.70%。 图3:财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元 图3 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出 1207.94万元，占 本年支出合计的100%与2016年相比，一般公共预算财政 拨款增加154.79万元，增长14.70%。 图4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元 支出 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出 1207.94万元，主要 用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%教育支出 1203.42万元，占99.63%;社会保障和就业支出 4.52万元， 占0.37%;医疗卫生支出0万元，占0%住房保障支出0万 元，占0%…。 图5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构单位：万元 图5 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其它人力资 源事务支出（项）： 支出决算为0万元。 教育（类）普通教育（款） 学前教育（项）： 支出决算为17.45万元，完成预算 363.54%,决算数大 于预算数的主要原因是桦南镇中心学校、桦南小学幼儿园维 修改造项目资金使用返还额度。 教育（类）普通教育（款） 小学教育（项）： 支出决算为1160.10万元，完成预算119.08%,决算数 大于预算数的主要原因是农村教师边远补贴，桦南小学生活 用房维修改造工程，免费午餐、薄改资金等使用返还额度。 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 支出决算为14.59万元，完成预算81.06%,决算数小于 预算数的主要原因是 2017年10-12月教育经费未下达指标。 教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设 施（项）: 支出决算为2.4万元，使用返还额度。 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安 排的支出（项）： 支出决算为：8.88万元，用于支付安保人员工资， 2017 年未做预算。 6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 支出决算为：4.52万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 825.42万元， 其中： 人员经费786.90万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。 公用经费38.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务 接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出 等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.9万元, 完成预算97.5%