iso17025体系记录表单一览表.doc

IEC17025 体系记录表单一览表 No 记录表单名称 记录表单编号 版本 拟制权限 审核权限 批准权限 1 目标达成统计表 文管员 质量负责人 中心负责人 2 计算机及品保系统密码一览表 领班 检测室主管 中心负责人 3 保密协议 中心所有人员 中心负责人 4 设计 / 工程 / 资料变更要求单 文件变更人员 部门主管 中心负责人 5 文件分发 / 回收记录表 文管员 文控中心主管 6 IEC17025文件保管人员一览表 文管员 文控中心主管 7 受控文件申请单 文件申请人员 部门主管 文控中心主管 8 文件借阅登记表 文件借阅人员 部门主管 文控中心主管 9 外来文件登记表 文管员 文控中心主管 10 文件销毁记录表 文管员 文控中心主管 11 检测合同书 合同双方 中心负责人 12 信赖性实验委托单 委托方 品检员 技术负责人 13 退货单 采购员 部门主管 资材部负责人 14 供应商调查表 采购员 部门主管 资材部负责人 15 合格厂商名单 采购员 部门主管 资材部负责人 16 五金配件领料单 领料员 部门主管 中心负责人 17 客户清单 业务员 部门主管 中心负责人 18 客户满意度调查计划表 业务员 部门主管 中心负责人 19 客户满意度调查表 业务员 部门主管 中心负责人 20 客户满意度调查统计表 业务员 部门主管 中心负责人 21 客户投诉异常处理汇总表 业务员 部门主管 质量负责人 22 质量监督记录表 质量监督员 部门主管 质量负责人  保存部门 保存期限 文控中心 3年 文控中心 有变更即更新 文控中心 永久保存 文控中心 保存至文件废止 文控中心 保存至文件废止 文控中心 有变更即更新 文控中心 保存至文件废止 文控中心 保存至文件废止 文控中心及 保存至文件废止 发放部门 文控中心 3年 文控中心 有变更即更新 实验中心 3年 资材部 3年 资材部 3年 资材部 3年 资材部 3年 文控中心 3年 文控中心 3年 文控中心 3年 文控中心 3年 文控中心 3年 文控中心 3年 IEC17025 体系记录表单一览表 23 持续改进项目计划表 部门主管 质量负责人 24 8D REPORT 不良分析工程师 技术负责人 25 IEC17025体系记录表单一览表 文管员 26 年度审核计划表 质量负责人 27 内审计划表 质量负责人 28 内审查核表 内审员 质量负责人 29 不符合报告 内审员 质量负责人 30 内审总结报告 内审组长 质量负责人 31 管理评审计划表 文管员 质量负责人 32 管理评审报告 质量负责人 33 年度培训计划表 部门主管 34 教育培训签到及成绩表 与培人员 35 员工教育培训履历表 领班 36 实验中心岗位职责及素质要求表 质量负责人 37 实验中心人员一览表 领班 部门主管 38 仪器设备工作环境识别表 设备管理员 部门主管 39 环境管制记录表 温度管制人员 领班 40 实验方法评审表 技术员 技术负责人 41 ____年度比对试验计划表 技术负责人 42 比对试验结果分析表 技术员 技术负责人 43 实验中心检测能力范围 技术员 技术负责人 44 信赖性试验项目一览表 技术员 技术负责人 45 偏离许可审批表 技术员 技术负责人 46 量测不确定度分析表 技术员 技术负责人  中心负责人 文控中心 3年 中心负责人 实验中心 3年 质量负责人 文控中心 有变更即更新 中心负责人 文控中心 3年 中心负责人 文控中心 3年 中心负责人 文控中心 3年 中心负责人 文控中心 3年 中心负责人 文控中心 3年 中心负责人 文控中心 3年 中心负责人 文控中心 3年 中心负责人 文控中心 3年 中心负责人 人力部 3年 人力部 直至人员离职 中心负责人 人力部 有变更即更新 中心负责人 实验中心 有变更即更新 技术负责人 实验中心 有变更即更新 部门主管 实验中心 ３年 中心负责人 实验中心 有变更即更新 中心负责人 实验中心 5年 中心负责人 实验中心 5年 中心负责人 实验中心 5年 中心负责人 实验中心 5年 中心负责人 实验中心 5年 中心负责人 实验中心 5年 IEC17025 体系记录表单一览表 47 计算机 / 自动设备点检表 点检员 部门主管 资讯部 3年 48 仪器设备管理卡 设备管理员 实验中心 至仪器设备报废 49 量测设备校验报告 仪校员 部门主管 技术负责人 实验中心 至仪器设备报废 50 仪器设备维修申请单 申请人员 部门主管 中心负责人 实验中心 至报废 51 设备管理员 部门主管 中心负责人 实验中心 有变更即更新 实验中心仪器设备清单 旧版 3年 52 仪器 / 设备期间核查记录表 设备管理员 部门主管 技术负责人 实验中心 至报废