内部质量管理体系审核报告精编.docxVIP

内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 报 告 序 号 ： 0501 编号；J-8.2-35 审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性。 审核范围：润滑油的生产、销售和服务 1.审核依据：GB/T 19001-2000、质量手册、其他质量管理体系文件及 相关法律法规 审核日期：2005年1月18日至19日 审核部门： 行政部、生产部、业务部、实验室、领导层 审核组长： 组员： 审核过程综述： 通过二天的时间，公司内审组对照 IS09001: 2000标准及QM安 件对领导层、4个职能部门采取谈、看、查、记、抽样检查等方法进行 了第一次内审，总体印象是：公司领导层很重视，在前三个月任务完 成较紧张的情况下，指定各部门必须有专人负责贯标工作，并要求贯 标工作也作为限期任务来完成，制定了贯标认证工作考核办法，使得 贯标工作按期进入实施阶段；各部门中层管理人员积极性及贯标热情 很高，牺牲休息时间参加了公司举办的贯标系列培训班的学习，并全 部经过考试合格，一般管理人员及全体员工能按标准要求去做，贯标 工作已初见成效，现将审核情况对照标准条款综述如下： 一、存在的（带共性的）问题： 、（5.3条）对公司的质量方针，特别是两个承诺（满足要求和 持续改进QMS有效性）理解不统一。 、（5.4条）职能部室没有工作、质量分目标。 6 、普遍对三级文件（手册、程序文件、作业文件、质量记录） 不熟悉。 二、标准其它（条款）方面： 1 、（4.1条）建立了文件化体系，识别确定了 20个适用的法律法 规，制定了手册1本，程序文件16个，作业文件44个，质量记录110 种，收集整理为实现六大系列产品的技术文件、标准 37项，采用过程 方法管理过程，识别的控制了外包过程。文件、记录控制要加强。 2、（ 4.2 ）文件管理基本上能按要求进行，文件批准手续基本完备，现场 能得到有效版本的文件、制定了记录控制手册，对记录的保存期逐一作 出规定,记录控制还应要加强。 2、 （第五章）管理承诺：职责规定、方针、目标一致，目标可测量。 但职责熟悉程度，目标分解不够。管理评审待进行。 3、 （6.2条）确定并提供了适当的资源，人力资源的配备符合要求， 员工上岗从总经理到一般员工按岗位任职要求考核招聘上岗，各部门 的岗位职责得到明确，但未保持员工教育、培训、技能、经验记录及 2002年的培训计划。 4、 （ 6.3条）基础设施：制定了《设备维修保养规程》，设备维修有计 划，日常维修能按《设备维修保养规程》进行设备维护保养。维修记 录完备。 5、 （6.4条）工作环境：对产品质量有影响的温度因资金问题没有监控， 未达到要求。现场管理经公司下大力气抓整改已初见成效。 6、 （7.1条）产品实现过程的策划：根据军队或顾客要求，确定了产品 的质量目标和要求，申请总后军需生产部确认了六大产品的产品标准， 确定了 10个关键工序，并制定了关键工序作业指导书，确定了 6项产 品实现的工艺流程的操作规程，确定了验证、监控方法及其所需的记 录。因没有特殊合同，故未针对特定项目制定“质量计划”。 7、 （ 7.2条）与顾客有关的过程：能够按照法律、法规、标准，顾客要 求及产品评审控制程序，识别顾客需求，评审产品要求，及时与顾客 沟通，4月份公司领导频繁走访各大军区和军需仓库， 上门征求顾客意 见。 8 （7.3条）设计与开发：因公司生产的六大产品长期按照国家标准， 军队标准及顾客提供的工艺要求组织生产，军用产品设计已定型，工 艺已成熟，公司无权修改设计；也无顾客要求设计和开发，质量手册 已作说明，删减7.3条，内审组认为。删减设计过程合理。 9、 （ 7.4条）采购控制：各种原材料、辅料按要求采购并组织生产；材 料的采购验证要加强并保持记录，供方评价和重新评价不够，合格供 方名单尚未建立。 10、 （ 7.5条）11（ 7.5条）生产控制：生产有计划，现场有作业指导 书，操作工能按要求生产。特殊工序有监控记录。生产区域原材料、 半成品、成品及各种安全、工艺、设备、计量器具标识醒目，与产品 有关的标识可追溯。各车间、部门都能按《生产和服务提供控制程序》 进行生产和服务。（7.5条）能按《生产和服务提供控制程序》进行生 产和服务，生产有计划、关键工序和特殊工序有作业指导书，特殊工 序建立了监控记录，生产区域原材料、辅料、染化料、半成品、成品 及各种安全、工艺、设备、计量器具标识醒目，与产品有关的标识可 追溯。 11、（ 7.6条）监视和测量装置的控制：各种计量器具的配备及检测设 备达到要求，各部门能按要求好检测工作并确保记录。 15、 （8.3条）不合格品控制：基本上能按不合格品控制程序组织生产， 但有个别生产车间不合格品未经检验，流入下工序，个别车间不合格 品与合格品堆放混淆，不能识别；无