实用的铁路快件空运及ems发运流程分析表.docxVIP

流程分析表 一、 流程名称： 麻药运输工作流程 一铁路快件、空运及 EM孩运流程 二、 流程编号: 三、 流程目的： 明确从运输组接收出库单仓库联后填制运单、到库房提取药品，保管员与运输员一起核对后签 字，运输组与承运单位办理交接手续、把相关单据传真给要货单位、出库单记账联转麻药开票 人员，税票人员开税票，财务办理记账并收款的整个过程 四、 流程目标： 确保麻药铁路快件、空运及~~EM敛:运工作的安全、及时 五、 流程负责人: 海慧寺麻药库保管员、海慧寺麻药库运输组 （储运部） 六、 流程描述： 1） 海慧寺麻管库运输组（储运部）将取票人员取来的盖章后的出库单登记，并填制运单; 2） 海慧寺麻管库运输组（储运部）凭出库单到库房提取货物； 3） 海慧寺麻管组保管员与运输人员一起核对品名、规格等，无误后双人签字； 4） 运输组与承运单位办理货物交接手续，之后承运单位将运单交运输组； 5） 运输组把快件运单用邮寄、空运运单用传真给要货单位，出库单财务联转开票人员，并办理 投保手续，要货单位接收单据并提货； 6） 开票人员将运输组转来的出库单财务联、 运单等与留存的出库单存根联捏对后转税票开票员 开税票，税票开票员将相关票据转财务部记账并托收货款。 七、 流程文件、表单 〈〈运单》、〈〈出库单》、〈〈增值税专用发票》 八、 业务风险 1、 九、流程控制点 1、 动作2 防范问题：保证通过铁路快件、空运及 EMS发运药品不出差错 控制手段： 运输组凭出库单到库房提取货物时，保管员要与运输人员 起核对品名、规格等，无误后双人签字才可以发货 控制依据：公司制度规定 2、 动作5 防范问题： 控制手段： 控制依据： 十、流程中存在的问题分析 组织问题 表现 改进建议 （组织设计不合理、部门职责不 清、岗位设置不合理、岗位职责 不清，制度、规范不健全） 环节1可题 （环节冗余-资源浪费，环节缺失 -管理失控，环节混乱-制度不明 确） 监控问题 （过度控制、监控不到位） 授权问题 （授权不充分、过度授权） 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤 了，这时我 们可以通过设置 word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按 shift+alt+d ,时间显示的方式以大为单位，比如 2018/3/22 ，按着shift+alt+t ，时间显示以当天分钟为单位： 08 : 31。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤 了，这时我 们可以通过设置 word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按 shift+alt+d ,时间显示的方式以大为单位，比如 08 : 312018/3/22 ，按着shift+alt+t ,时间显示以当天分钟为单位: 08 : 31