本部门预算包括本级预算及下属15家预算单位在内的汇总预.docxVIP

本部门预算包括本级预算及下届 15家预算单位在内的 汇总预算。 一、 预算收支增减变化情况说明 2019年我单位一般公共预算收入安排 12888.03万元， 比2018年预算收入11977.49万元增加了 910.54万元，同 比增长7.60% ; 2019年我单位一般公共预算支出安排 12888.03万元，比2018年预算支出11977.49万元增加了 910.54万元，同比增长 7.60%。 二、 机关运行经费安排情况说明 2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单 位）机关运行经费预算安排 395.19万元，比上年增加24.49 万元，增加的主要原因：由于人员调入，在职人员数同比上 年有增加，故公用经费预算安排数有增长。 名词解释：机关运行经费 为保障行政单位（含参照公务员法 管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 三、 政府采购安排情况说明 我单位2019年政府采购一般公共预算财政拨款 213.07 万元。支出详见政府采购预算表。 四、 “三公”经费增减变化原因等说明信息 2019年我单位“三公”经费预算安排 209.18万元，比 2018年预算245万元减少35.82万元。严格执行中央八项规 定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。 名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、 国有资产有偿使用情况 本单位无国有资产出租、出借、使用等其他国有资产使 用情况