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铸造加工企业作业文件汇编 作业文件目录清单 文件名称 文件编号 所归属的程序文件 所归属文件编号 公司例会管理制度 质量方针管理程序 公司执委会会议管理制度 质量方针管理程序 部门负责人任职资格要求（含执 人力资源和培训控制程序 委会成员） 部门管理人员任职资格要求 人力资源和培训控制程序 生产岗位各工种任职资格要求 人力资源和培训控制程序 设备安全操作规程 设备控制程序 设备操作规程－冲天炉熔炼 设备控制程序 设备操作规程－普通机床加工 设备控制程序 铸造模具周期检定标准 设备控制程序 生产工艺指导书－刹车盘铸造工 生产和服务运作控制程序 艺规程 工作现场管理规定 生产和服务运作控制程序 公司内部安全管理指导书 生产和服务运作控制程序 库房管理制度 产品防护控制程序 监视和测量装置操作规程 监视和测量装置控制程序 产品检验指导书－铸造用生铁验 过程和产品的监视和测量 收标准 控制程序 产品检验指导书－铸造用焦炭验 过程和产品的监视和测量 收标准 控制程序 产品检验指导书－回炉碳素废钢 过程和产品的监视和测量 验收标准 控制程序 产品检验指导书－回炉废铁验收 过程和产品的监视和测量 标准 控制程序 产品检验指导书－铸造用锰铁验 过程和产品的监视和测量 收标准 控制程序 产品检验指导书－铸造用硅铁验 过程和产品的监视和测量 收标准 控制程序 产品检验指导书－铸造用覆盖剂 过程和产品的监视和测量 验收标准 控制程序 产品检验指导书－铸造用合脂粘 过程和产品的监视和测量 结剂验收标准 控制程序 产品检验指导书－铸造用孕育剂 过程和产品的监视和测量 验收标准 控制程序 产品检验指导书－刹车盘毛坯检 过程和产品的监视和测量 验规程 控制程序 产品检验指导书－刹车盘机械加 过程和产品的监视和测量 工检验规程 控制程序 铸造表面粗糙度标准 过程和产品的监视和测量 产品检验指导书－刹车盘铸件材 过程和产品的监视和测量 质检验标准 硅、锰、磷、焦炭化学分析规程 过程和产品的监视和测量 钢铁中总碳、硫量的测定规程 过程和产品的监视和测量 质量经济责任制考核办法 委托检验协议书 统计技术应用指导书 产品标识管理指导书  过程和产品的监视和测量 过程和产品的监视和测量 数据和信息的收集与分析 产品标识和可追溯性 公司内部安全管理指导书 目的 确保公司生产经营正常运转，保证公司财产和职工的安全。 适用范围 适用于公司的内部安全管理。 职责 3.1 ISO9000 办公室负责内部安全工作的控制和管理 3.2 各相关部门配合做好企业内部安全工作。 管理要求 4.1 厂区内不得存放易燃、易爆等危险物品及其他有碍安全的其他物 品，临时使用时必须放置指定地点，并有专人管理。 4.2 按场区消防要求配置消防沙和消防器材。仓库、车间、配电等场 所配置灭火器。所有消防器材应定员、定职、定责管理，并按规定期 限予以检查、维护和更换。公司及各相关部门应对全体员工经常进行 消防安全学习， 对重点责任人进行消防知识以及消防器材的操作技术 培训。 4.3 仓库、财务及厂区重点区域应配置安全报警系统，并保证系统运 转灵敏有效。 4.4 机动车驾驶员、电工、汽电焊操作工等按规定需持证上岗，必须 按操作规程操作， 对车辆设备等设施相关人员必须予以检查维护和保 养保证使其达到良好的技术状况。 4.5 门卫传达人员在以服务顾客，提高顾客满意度的基础上，严格物 资出入门制度和人员进出制度。对有关出入厂物资和来路不明，身份 可疑的人员应认真严格检查登记，并采取积极的措施予以处理。 4.6 各车间值班人员应对厂区各区域认真地进行巡逻检查， 重点部位， 重点巡逻，发现问题，及时处理。 4.7 公司全体员工均有责任和义务积极参入突发性情况的抢险和救 护，以通力合作的精神配合相关人员工作，并视责任为生命，保证公 司财产和员工的安全。 进货检验控制清单 目的 按进货材料的重要度进行分类，并在采购过程予以控制，以确保进货 质量符合产品要求。 适用范围 适用于公司进货检验重要度的分类控制。 分类方法 类：生产过程中直接构成产品质量特性值或对产品的形成有直接影响的物资。包括：生铁、锰铁、硅铁、回炉碳素废钢、回炉废铁、焦炭； 类： 生产过程中产品形成的辅助材料，包括：铸造用覆盖剂、铸造用合脂粘结剂、铸造用孕育剂等； 类： 生产过程中与产品形成无直接关系的一般物资。包括：五金标准件、设备的备品配件等。 控制方法 按《进货材料验收方法和验收标准》执行。 铸造表面粗造度标准 目的 规定铸造表面粗造度质量标准，确保铸造质量达到规定的要求。 适用范围 本标准规定了砂型铸造，金属型铸造，低压铸造，压力铸造和熔 模铸造等铸造工艺方法生产的各种铸造金属及合金铸件的表面粗糙 度，适用于公司产品的铸造表面粗造度的检查。 引用