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深圳市住房保障署内部控制体系建设项目 深圳市住房保障署 2016 年 12 月 PAGE PAGE # 深圳市住房保障署内部控制体系建设项目 招标书 一、 项目背景 深圳市住房保障署于 2016 年 4 月经深圳市机构编制委员 会批准，依法登记成立，主要职责为贯彻执行住房保障、人才 安居法律法规和政策，具体实施住房保障规划和计划、保障性 住房租售管理以及住房制度改革措施等工作。 为规范我署内部控制工作， 通过内控规范建设， 梳理流程、 制定制度、实施措施、完善程序，委托第三方服务机构基本建 立以防范风险管控为中心，内部控制手册为主体，外部监管部 门积极引导、全员参与、全业务覆盖、全过程监控的内部控制 实施体系，切实增强单位内部管理水平和权力运行机制。 、项目服务内容 序号 工作项 主要工作内容 1 风险评估报告 包括《风险数据库》 、《风险调研问卷》 、 风险评估记录、 《风险地图》 和综合统 计分析的《风险评估报告》等。 2 内部控制手册及 相关规章制度文 件 包括预算管理、采购管理、合同管理、 收支管理、 资产管理、 建设项目管理的 流程框架、 风险控制矩阵、 流程图、 权 限指引表等。 3 内控评价报告 包括内控评价测试底稿及缺陷和整改 建议等。 4 内部控制体系信 息系统建设规划 包括内控系统规划蓝图和实现路径， 为 后期内控信息化建设作为方向指引。 5 驻点服务人员 除项目团队外， 提供一名现场驻点人员 负责内控体系建设工作在现场的整体 跟进和落实一年。 三、 项目服务价格上限 本次项目服务的控制金额为人民币 48 万元 以内，参加单 位的报价不可高于控制金额， 否则参加单位的投标文件视同无 效。 四、 对项目服务的要求 （一）中标的单位原则上要求在合同签订后一年内完成内 控体系建设相关工作， 市住房保障署可根据实际情况提出合理 的进度和工期建议。 （二）中标单位应有按时完成本服务项目所需的充足的人 力及其它资源保障。 （三）本项目禁止进行分包、转包或拆分。 （四）验收要求：内控管理体系建设成果验收以保障署办 公会通过内控管理手册为准，按照验收流程进行终验。 （五）中标单位有为市住房保障署保守本项目秘密的义务。 五、 投标人的资格要求 1、投标人不得有任何外资（包括港、澳、台资）背景，非 深圳公司须在深圳有合法注册的分支机构； 2、投标人具有独立法人资格， 提供营业执照副本扫描件 （原 件备查）； 3、投标人单位须承诺近三年无违法违规行为， 无行为处罚、 惩戒等不良执业记录及不良反映，业内拥有良好的声誉； 4、投标人单位的授权代表应为该单位法人或经法人授权的 该单位员工； 5、本项目不接受联合体投标。 六、 定标方法 本项目定标采用一次票决法。 七、 投标文件要求 （一）投标文件的组成和格式（包括但不限于） 1、投标报价（格式见附件 1、附件 2）。 2、详细的工作方案，方案内容至少包括：项目分析、总 体方案、实施计划、服务承诺、质量保证措施、自身优势说明 等（格式见附件 3）。 3、其他业绩证明材料，可提供同类型项目案例证明文件， 提供相应案例合同关键页或中标通知书复印件并加盖参加单 位公章。专业顾问参与项目，且顾问需有完成政府或行政事业 单位的相关案例介绍，需提供案例说明并加盖公章 4、投标承诺函（参考附件 5）。 5、其它招标文件要求的内容及投标人认为需要补充的内 容（格式自定），提交的资料应加盖公章。 6、投标资格证明文件。 （ 1）工商登记证、税务登记证、组织机构代码证或三证 合一资质文件，并加盖公章。 （ 2）法人代表书、法人授权委托书等，加盖公章。 （二）投标文件的份数及装订、密封要求 1、投标人应准备投标文件正本一套和副本三套，所有封 袋上都应写明投标人的名称、项目名称。文件封面须清楚地标 明“正本”或“副本”，当正本与副本有一不致时，以正本为 准。 2、投标文件正、副本均应使用 A4 纸统一装订，且均应使 用不能擦去的墨水书写或打印， 并由投标人加盖公章和法定代 表人或法定代表人委托的代理人签字。 3、投标文件的正本及所有副本必须密封，封面均须加盖 投标人法人公章并在密封口骑缝加盖法人公章。 （三）投标文件的递交 1、投标人将投标文件按以上规定密封和标记后，按以下 注明的地址在投标截止时间之前送至招标单位。 2、递交资料截止时间： 2016 年 12月 28 日 地点：深圳市福田区红荔路莲花大厦东座 911 室 联系人：杨婧，电话 0755。 （四）投标文件有效期 投标文件从投标截止日起有效期为 30 天。 八、废标条款 符合下列条件之一，即可定为废标： 1、报价文件无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人 授权代表签字或盖章的。 2、投标文件未按规定的格式填写，内容不全