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物业公司行政管理制度范本 物业公司行政管理制度范本 办公室是直接对管理中心总经理负责中心行政事务管 理的部门，亦可称为总经理办公室，行政事务包括中心办事 处内部行政管理、部门协调、及协助总经理处理文书、租户 沟通和外界联络工作。 内部政策管理 1.1 有关申领采购的规定 部门员工根据工作需要申请领用文具时，须填写文具 申请表。 文具申请表由部门经理审核签批后， 该表格于每月 20 日前送达办公室。 办公室接收申请表后，由办公室经理审核并由办公室统筹做预算。 办公室采用“先进先出“方法，发放文具用品，于次月 7 日、 14 日前，将文具送达使用者。 申领原则：要力尽节约，避免浪费。 1.2 有关印刷品及印刷名片的规定 由申请人填写 “印刷品申请表 “及“印刷品申请表 ( 名片) “( 市场推广所用印刷品除外 ) 填写申请表应列明所需印刷品的名称、数量、规格。 3. 申请表由部门经理审核签批后，于每月 20 日前送达 办公室。 由办公室统筹做预算，报总经理审批。 预算经总经理批准后，由办公室按财务规章支出申请 REF 表程序统一进行印刷。如未批准，办公室将申请表，退 还申请部门。 1.3 有关杂费报销的规则 1. 所有杂费须在“杂费批据“上记录，每宗以 RMB300 元为限。 “杂费批据“由申请人填写，部门经理核准，并附上 这些杂费的文件资料如供应商的发票等。 批准后，办公室通知申请人，收款签字后安排付款。 1.4 有关电脑操作的规定 电脑操作人员必须严格遵守电脑操作规程，做好计算机设备的安全维护工作，爱护机器设备，保持机器设备的清洁。 对管理处的各种软件，严禁私自外传。严禁使用外来磁盘，以免感染病毒。 1.5 申请购买固定资产、办公室设备及用品的规定 各部门在申请购买固定资产、办公设备及用品时，需填写“物品购买申请表“。 在填写时，应列明所购物品的名称、品牌、规格、数量、理由。 “物品购买申请表“由申请部门经理核准后，由行政部签署意见。如可以在部门间调拨，则优先调拨 物业管理处财务的管理 有关预算申请、审批、执行的规定概由行政部统筹。一 贯积极提倡节约，反对浪费，将费用开支严格控制在预算之 内及低于预算。 严格的采购，发包制度 ( 将专项工程包给专业公司完成) ，要货比三家，跟踪商品质量及维修质量。 健全的材料物质收发存制度。 严格借支、报销制度和审批权限。 预算内项目及预算内金额开支有严格的申请、审批、借 支、报销制度，预算外开支必须向业主申请批准。 预算内项目及预算内金额大的合同，于洽谈后须经业主审批。