EPES-LD-GL-021 货物出门管理规定.docxVIP

浙江壹品壹尚家居有限公司 《货物出门管理制度》 PAGE 3 / NUMPAGES 3 PAGE 1 / NUMPAGES 3 文件编号 EPES-LD-GL-021 编制部门 供应链中心 版本号 A/0 生效日期 2015年12月1日 文件密级 一般 文件状态 受控 货物出门管理制度 一、目的 为保证壹品壹尚家居有限公司的安全运行，维护正常的生产、工作秩序，使物资出入厂有章可循，特制定本规定。 二、适用范围 适用于壹品壹尚成品、半成品、废品变卖出厂管理规定。 三、职责 （一）成品仓库管员负责成品发货出门单的开据。 （二）半成品仓管员负责半成品或外协加工物品的出门单开据。 （三）行政部负责废品变卖出门单的开据。 四、定义 （一）成品发货出厂 （二）半成品发货出厂 （三）外协加工出厂 （四）废品出厂 五、程序内容 （一）指定范围；出门放行物资范围：凡带出公司的各种原材料、辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备等属于本公司的其它物品均属于本规定管理范围。 （二）产品出厂 1）公司产品出厂由成品库填开《发货单》和《出门单》，将产品名称、规格、数量、收货单位（或去向）等情况详细填写清楚，并由发货经办人签名，由仓储主管批准签字。 2）产品发货出门时，将《送货单》的“出门证”联提交给保安，保安应认真检查、核对，确认实物与《送货单》上记录一致方可放行，并在“出门证”上注明出门时间、车牌号及司机，然后妥善保管。此外，保安还应对出门证上的收货单位名称严格加以保密，不得泄露。 （三）半成品出厂 1）公司半产品外协加工出厂由半成品库填开《送货单》和《出门单》，将半产品名称、规格、数量、收货单位（或去向）等情况详细填写清楚，并由发货经办人签名，由仓储主管批准签字。 2）半产品出门时，将《送货单》的“出门证”联提交给保安，保安应认真检查、核对，确认实物与《送货单》上记录一致方可放行，并在“出门证”上注明出门时间、车牌号及司机，然后妥善保管。 （四）委外加工 1）委外加工由外协采购员填开《委外加工单》，将委外加工物品名称、规格、数量、委外厂家等情况详细填写清楚，开单人签字并由采购主管签字批准。 2）委外加工出门时，将《委外加工单》的“出门证”联提交给保安，保安应认真检查、核对，确认实物与《送货单》上记录一致方可放行，并在“出门证”上注明出门时间、车牌号及司机，然后妥善保管。 （五）废品出厂（除产品、外协件以外的物资） 1）废品出厂由经办人填开《废品物料出厂单》，将特废品品名、数量、去向和理由描述等情况详细填写清楚，必要时附合同（或协议）、过磅电脑票等，并由经办人签名，由财务部审批。 2）废品出门时，将《废品物料出厂单》的“出门证”联提交给保安，保安应认真检查、核对，确认实物与《特种物料出厂审批单》上记录一致方可放行，并在“出门证”上注明出门时间、车牌号及司机，然后妥善保管。 （六）供应商周转用品 供应商的周转箱：供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员开据“物资出门放行条”，加盖“放行章。”门卫履行正常检查手续后可予放行。 （七）出厂管理 所有的物资出厂必须持有正规的出门证，经门卫查验物资与出门证上的品种、数量相符后，方可放行出厂； （八）违规处罚 1）对违反上述规定据情形处以50-200元罚款；情节严重造成损失的，按损失的价值给予相应的处罚 2）按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，罚款100元；逾期15日至30日的，罚款200元；逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。 3）对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人罚款100元。 4）对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。 5）对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。 特别提醒：公司物品出门，除仓库和行政有权据实开具出门单外，其他部门或人员均无权开具出门单亦无权放行出门。 六、解释权与执行 （一）本制度的修订、解释权归公司供应链中心。 （二）本制度自发布之日起执行。 七、相关文件 无 八、记录表单 （一）《发货单》EPES-LD-TF-015 （二）《出门单》EPES-LD-TF-025