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烈士陵园管理处部门决算 1 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员构成 第二部分 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 烈士陵园管理处的工作宗旨是纪念先烈，教育人民。业务范围涉及政治、历史、宣传、教育、文物、建筑、园林、美术等，包括设施维修维护、陈列展示、讲解服务、宣传教育、园林绿化五个方面，管理和服务工作难度较大。除此以外还负责收集、整理、保管、陈列烈士遗物和事迹史料及文物保护工作。 我处主要负责管理 1500 平方米的刘英俊纪念馆、 4 万平方米的佳木斯烈士陵园和 3.7 万平方米的刘英俊烈士陵园及西林公园革命烈士纪念塔和东北抗联战绩纪念塔的维修维护。 二、机构设置及人员构成 烈士陵园管理处为全额拨款事业单位，下设5 个科室，核 定编制 26 人，在职人员 14 人，退休 22 人，实有人员合计 36 人。 第二部分 2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：佳木斯市烈士陵园管理处 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 金额 项目 行 金额 次 次 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 292.5 一、一般公共服务支出 30 0.0 其中：政府性基金 2 0.0 二、外交支出 31 0.0 预算财政拨款 二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 32 0.0 3 三、事业收入 4 0.0 四、公共安全支出 33 0.0 四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 34 0.0 五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 35 0.0 六、其他收入 7 0.0 七、文化体育与传媒支出 36 0.0 8 八、社会保障和就业支出 37 329.7 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 6.8 10 十、节能环保支出 39 0.0 11 十一、城乡社区支出 40 0.0 12 十二、农林水支出 41 0.0 13 十三、交通运输支出 42 0.0 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 15 十五、商业服务业等支出 44 0.0 16 十六、金融支出 45 0.0 17 十七、援助其他地区支出 46 0.0 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 19 十九、住房保障支出 48 34.4 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.0 21 二十一、其他支出 50 0.0 本年收入合计 22 292.5 本年支出合计 51 370.9 用事业基金弥补收支差额 23 0.0 结余分配 52 0.0 年初结转和结余 24 78.4 其中：提取职工福利基金 53 0.0 其中：项目支出结转和结 25 78.4 转入事业基金 54 0.0 余 26 年末结转和结余 55 0.0 27 其中：项目支出结转和结余 56 0.0 28 57 总计 29 370.9 总计 58 370.9 二、收入决算表 收入决算表 公开 02表 金额单位： 部门：佳木斯市烈士陵园管理处 万元 上级 附属 本年收 财政拨 事业 经营收 单位 其他收 科目编码 科目名称 补助 入合计 款收入 收入 入 上缴 入 收入 收入 类 款 栏次 1 2 3 4 5 6 7 项 292.5 292.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 208 社会保障和就业支出 251.3 251.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位离退休 100.6 100.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 2080599 其他行政事业单位 100.6 100.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 离退休支出 20808 抚恤 150.7 150.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2080801 死亡抚恤 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2080804 优抚事业单位支出 148.4 148.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210 医疗卫生与计划生育 6.8 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 支出 21005 医疗保障 6.8 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2100502 事业单位医疗 6.8 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221 住房保障支出 34.4 34.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房