【财务管理内部审计 】清单控制价审计等模板中技.docVIP

PAGE 1 {财务管理内部审计}清单控 制价审计等模板中技 第二部分规程记录格式及存档格式要求 参照安徽省地方标准《建设工程造价咨询 档案立卷标准》DB34/T1948-2013 一、 过程文件表格 本次所列表格为常用表格,未列出的,参照《建设工程造价咨询档案 立卷标准》DB34/T1948-2013 工作方案 工程名称：项目编号： 委托单位 服务内容 联系方式 工程规模 明确列出提供的全部资料（1、施工蓝图 2、电子施工图 3、勘察报 4、设计概算 5、招标文件 6、送审结算书 7、竣工验收报告 8、投 标文件 9 其它：）（必须明确是提供的纸质图还是电子图） 委托单位提供资料情况 告 编制依据 （明确用的什么清单规范或定额） 工程 实施 要求 编制范围 软件要求 委托方提供全部资料时间： 提交委托方初稿时间： 工程实施时间计划要求 任务安排 （编制人员及分工） 项目负责人签字（盖执业章）： 审批人签字（盖执业章）： 年月日 年月日 注：对于走公司 OA 系统的负责人及审批人电子签批（必须有执业资格）,对于涉密项目不能走 OA 系统的,按需签 字盖章 质量控制流程表 工程名称：项目编号： 委托单位 咨询类别 项目负责 人 约定作业期 年月日至年月日 姓名 专业 资格 姓名 专业 资格 专业造价人员 自校意见 专业造价人员签字盖专用章：年月日 复核意见 项目负责人签字盖专用章：年月日 审核意见 技术负责人签字盖专用章：年月日 注：对于走公司 OA 系统的相关人员电子签批,对于涉密项目不能走 OA 系统的,按需签字盖章。 现场勘查记录表 工程名称：编号： 建设单位 委托单位 现场查看 丈量事项 年月日 主要情况 结果 中介机构人员(签字) 委托单位人员 其他单位人员 建设单位人员 材料、设备询价记录表 工程名称： 序 号 规格型 号 单 位 询价渠道及联系方 式 咨询价 格 采用价 格 名称 询价时间 备注 询价单位：询价人： 会议纪要 工程名称： 时间 编号： 地点 参加人员 主持人员及单位 记录人员 会议议题 主 要 内 容 形 成 的 意 见 不完整资料催告函 编号： 我公司在工程造价咨询服务过程中发现缺少下列资料,请你单位尽快补充完整,补充资料的时间视同工作时间中 断。 工程名称 委托单位 咨询类别 建设单位 施工单位 被催交资料单位 催交资料清单： 1 2 3 4 5 6 7 8 催告人：年月日 被催告收函人：年月日 补充资料送交人：年月日 补充资料接收人：年月日 注：此表根据需要使用,可以电子邮件发送,需注明收函人、收函方式、日期及补充资料送交人、送交方 式、日期 工程资料移交清单 工程名称 工程地址 委托人 联系电话及传真 中介机构签收 签收日期： 根据项目情况,请按以下顺序整理报审资料并填写资料表： 委托人 归还日期： 签收人： 接收人： 份数/张数 序号 内容 资料 资料所属方 是否原件 是否归还 1 2 3 合同契约书 补充契约 招标文件 合同 招 投 标 文 件 4 标前会议纪要 5 6 7 投标书 中标通知书 询标答复 竣工图 8 9 10 11 12 设 计 文 件 施工图 地质资料 图纸会审纪要 图纸交底 13 14 工程结算书 补充结算 结 算 资 料 15 变更联系单 16 17 18 19 20 21 22 23 甲供材料清单 开工报告 竣工报告 施 工 资 料 工期签证 质量证书 隐蔽工程检验资料 施工组织设计 施工记录 标准规范及 有关技术类 文件 有关标准、规范及 技术类文件清单 24 其他有关资 料 25 注：根据需要使用本表,也可使用委托方自编表格 成果文件签收单 编号： 文件名称 主送单位及部门 报告份数 文号 有关 情况 说明 报送报告人员签字： 报告接收人员签字： 年月日 年月日 注：本表按需要选用,可由报送人自行填写,注明接收人及日期 竣工结算审核日记 工程名称： 证明人 建设或施工单位署名 序号 审核工作内容 时间 1 2 首次领取资料 提供补充资料名称 第一次补充 第二次补充 第三次补充 第四次补充 3 4 主审工程师在所里计算时间和审计时间 与施工单位核对情况记录 第一次核对内容 第二次核对内容 第三次核对内容 第四次核对内容 5 发征询函 第一次发 第二次发 6 7 发审核初稿（造价万元） 发定案表请双方签字（审定价万元） 经书面通知,建设方与施工方不予配合,导致审核时间延期的说明： 8 造价咨询服务意见反馈表 感谢贵单位对安徽中技工程咨询有限公司的信任,请评价我们的服务,期待 再次为贵单位提供更优质服务,谢谢！ 造价项目 名称编号 （若与招标业务同期实施,该造价项目名称应与招标项目名称一致） 委托单位 委托时间 服务范围 □ 工程量清单 招标控制价 跟踪审计