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上海黄金交易所技术运维保障部流程
技术运维保障部应用系统权限调整流程表
SGE-ISMS-G-017
操作事项
详细描述及说明
阶段
操作
D1
1．业务部门或者技术运维保障部应用系统管理主岗填写技术运维保障部应用系统权限调整表，包括增加用户、删除用户、修改用户权限等。
2．调整内容依次报请技术运维保障部负责人、相关业务部门负责人、技术部门分管所领导、业务部门分管所领导审批。
D2
3．技术运维保障部应用系统管理主岗以管理员账号登陆系统，定位到需要调整的账号/角色/权限。
4. 技术运维保障部应用系统管理主岗和副岗对照权限调整表实施调整。需注意调整时系统的状态，应当在T+0或日终登账状态下进行。
5. 技术运维保障部应用系统管理主岗和副岗对操作结果进行确认。
D3
6．调整结束后，需由用户对调整结果进行确认。
7．技术运维保障部技术运维保障部应用系统管理主岗将系统权限调整表归档。
相关规则
应建
规则
? 软件管理制度
?
参照
规则
?
?
文件资料
? 上海黄金交易所系统权限调整记录表
?
责任部门
及责任人
? 技术运维保障部、相关业务部门
? 技术运维保障部相关管理岗、业务部门相关业务岗、技术运维保障部门负责人、相关业务部门负责人
技术部应用系统权限调整流程与风险控制图
业务风险
部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
段
业务部门或技术部相关岗位
技术部应用系统管理主岗
技术部应用系统管理副岗
用户确认不严格，可能导致录入信息与预期存在偏差等风险调整表未经审批，可能存在差错、舞弊等风险调整操作未经授权，操作可能存在差错风险
用户确认不严格，可能导致录入信息与预期存在偏差等风险
调整表未经审批，可能存在差错、舞弊等风险
调整操作未经授权，操作可能存在差错风险
开始
开始
6用户确认报请技术部负责人、相关业务部门负责人、技术部门分管所领导、业务部门分管所领导审批填写应用系统权限调整表12
6
用户确认
报请技术部负责人、相关业务部门负责人、技术部门分管所领导、业务部门分管所领导审批
填写应用系统权限调整表
1
2
5主岗和副岗对操作结果进行确认7表格归档结束对照权限调整表实施调整3以管理员账号登陆系统
5
主岗和副岗对操作结果进行确认
7
表格归档
结束
对照权限调整表实施调整
3
以管理员账号登陆系统
4
4
D1
D2
D3
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