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条款号 要 求 寻找什么 责任部门/ 人 评定人员记录/ 客观证据 备 注
4 质量管理体系
4.1 总要求
4.1.1 组织是否按照 ISO/TS16949 :2002 (E) 依据 TS16949 或转换矩阵编制
的要求 建立质量管理体系, 并形成文 的质量手册。
件?( 4.1 )
4.1.2 组织是否 ISO/TS16949 :2002 (E)的 与重要员工会谈。
要求实施和保持已建立的质量管理体 有效实施的范例。
系?( 4.1 )
4.1.3 组织是否按照 ISO/TS16949 :2002 (E) 质量管理体系持续改进的范例
的要求持续改进其质量管理体系的有 和状态,不是纠正措施。
效性? 管理评审结果。
(4.1.1.1 )
4.1.4 组织的质量管理体系是否: 依据 TS16949 或转换矩阵编制
a) 识别质量管理体系所需的过程及其 的质量手册。
在组织中的应用?
b) 确定这些过程的顺序和相互作用?
确保可以获得必要的资源和信息,以
支 持 这 些 过 程 的 运 作 和 监 测 ?
(4.1.a,b,c )
4.1.7 组织的质量管理体系是否: 评审质量管理体系的所有要
a) 确保可以获得必要的资源和信息, 素 , 以确保其持续的适宜性和
以支持这些过程的运作和监测? 有效性 .
b) 监测、测量和分析这些过程? 质量成本指标的评审 .
c) 实施必要的措施, 以实施对这些过 管理评审会议记录 , 出席人数
程策划的结果和对这些过程的持 和充足的频次 .
续改进? 行动计划和跟踪活动 .
(4.1.d,e,f )
条款号 要 求 寻找什么 责任部门/ 人 评定人员记录/ 客观证据 备 注
4.1.10 组织是否按照 ISO/TS16949 :2002 (E)
的要求管理其质量管理体系所需的过
程?
(4.1 )
4.1.11 组织是否对影响产品符合要求外包过
程实施控制?( 4.1 )
4.1.12 对影响产品符合要求外包过程的控 依据 TS16949 或转换矩阵仿制
制 , 组织是否在质量管理体系中加以 的质量手册 .
识别 ?
(4.1)
5.4 质量目标
5.4.1 最高管理者是否确保在组织的相关职
能和层次上建立质量目标 , 质量目标
包括满足产品要求所需的内容 ( 见
ISO/TS16949(E) 技术规范 7.1 节 )?
(5.4.1)
5.5 职责 , 权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1 组织的最高管理者是否确保组织内的 作业描述职责矩阵 , 程序 , 说明
职责 , 权限得到规定和沟通
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