TS16949质量体系评定检查清单.pdf

条款号 要 求 寻找什么 责任部门/ 人 评定人员记录/ 客观证据 备 注 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按照 ISO/TS16949 ：2002 （E） 依据 TS16949 或转换矩阵编制 的要求 建立质量管理体系， 并形成文 的质量手册。 件？（ 4.1 ） 4.1.2 组织是否 ISO/TS16949 ：2002 （E）的 与重要员工会谈。 要求实施和保持已建立的质量管理体 有效实施的范例。 系？（ 4.1 ） 4.1.3 组织是否按照 ISO/TS16949 ：2002 （E） 质量管理体系持续改进的范例 的要求持续改进其质量管理体系的有 和状态，不是纠正措施。 效性？ 管理评审结果。 （4.1.1.1 ） 4.1.4 组织的质量管理体系是否： 依据 TS16949 或转换矩阵编制 a) 识别质量管理体系所需的过程及其 的质量手册。 在组织中的应用？ b) 确定这些过程的顺序和相互作用？ 确保可以获得必要的资源和信息，以 支 持 这 些 过 程 的 运 作 和 监 测 ？ （4.1.a,b,c ） 4.1.7 组织的质量管理体系是否： 评审质量管理体系的所有要 a) 确保可以获得必要的资源和信息， 素 , 以确保其持续的适宜性和 以支持这些过程的运作和监测？ 有效性 . b) 监测、测量和分析这些过程？ 质量成本指标的评审 . c) 实施必要的措施， 以实施对这些过 管理评审会议记录 , 出席人数 程策划的结果和对这些过程的持 和充足的频次 . 续改进？ 行动计划和跟踪活动 . （4.1.d,e,f ） 条款号 要 求 寻找什么 责任部门/ 人 评定人员记录/ 客观证据 备 注 4.1.10 组织是否按照 ISO/TS16949 ：2002 （E） 的要求管理其质量管理体系所需的过 程？ （4.1 ） 4.1.11 组织是否对影响产品符合要求外包过 程实施控制？（ 4.1 ） 4.1.12 对影响产品符合要求外包过程的控 依据 TS16949 或转换矩阵仿制 制 , 组织是否在质量管理体系中加以 的质量手册 . 识别 ? (4.1) 5.4 质量目标 5.4.1 最高管理者是否确保在组织的相关职 能和层次上建立质量目标 , 质量目标 包括满足产品要求所需的内容 ( 见 ISO/TS16949(E) 技术规范 7.1 节 )? (5.4.1) 5.5 职责 , 权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.1 组织的最高管理者是否确保组织内的 作业描述职责矩阵 , 程序 , 说明 职责 , 权限得到规定和沟通