基金股权投资大成粮油招股说明书 - 复件.pptVIP

湖南大成粮油购销有限公司招股说明书 湖南雪峰山农业集团全额控股股份制企业 [企业简称：大成粮油 企业代码：204705] 融资目的 项目： 湖南大成粮食仓储物流中心项目 该项目已进入湖南省十二五规划重点建设项目、湖南省粮食产业“千亿产业、百亿物流”重点支持建设项目，已确定为邵阳市军粮供应保障基地，并纳入湖南省现代粮食物流发展规划笼子，是 目前新邵乃至邵阳市建设规模最大、投资最多、功能最齐全的粮食类项目。 该项目计划总投资3.6亿元，第一期投资1.2亿元，已建设5万吨现代化粮食仓库、军粮供应配送中心、粮食信息与交易发布平台、粮食检验检测中心。 第二期计划投资1.3亿元，建设1.5万平方米的粮食批发配送中心，年产10万吨的粮食深加工基地，形成年中转能力100万吨的粮食物流中心。 第三期计划投资1.1亿元，建设高标准加工厂房和配套公用设施，实现年产2.5万吨食用油、50万吨饲料、50万吨食品生产能力。 该项目全部建成以后，将成为湘西南集粮食生产、仓储、交易、加工、配送、信息、中转、商务为一体的大型粮食物流集散地。 计划：本轮融资将发行3600万股，每股发行价格3元，最小购买单位10万股。 市盈率8倍（2015年一季报）。 该项目建成后预计第一年营业额：2.6亿元，净利润：3700万元，逐年累计10%递增。 组织机构 企业简介 主营业务 1 2 3 4 5 6 7 融资计划 行业分析 企业荣誉与资 发展规划 目 录 企业简介(一) 湖南大成粮油购销有限公司是湖南雪峰山农业集团全额控股的股份制企业，集团秉承“生态、绿色、有机、健康”的宗旨，努力全程打造“雪峰山水”、“香芝然”、“天天俏”等系列有机米、有机蔬菜品牌。构建农业、金融、房地产“三驾马车”产业格局。 公司拥有9万吨粮食仓储物流中心、4万吨果蔬保鲜冷链物流配送中心、万亩蔬菜示范基地，并在雪峰山脉900米左右的山村发展3万亩有机绿色蔬菜、有机米订单基地，自主品牌已通过国际有机和绿色认证。有机大米“雪峰山”已成功进入天津渤海商交易市场。 企业简介(二) 大成粮油军粮供应保障、应急储备、定点加工基地 大成粮油是国家粮食 宏观调控的重要载体 股权结构 股东姓名 持股比例（%） 出资金额（元） 出资方式 曾向东 100% 5384万 货币 组织机构图 主营业务--天天俏系列米、军粮优质米 主营业务—粮食生产、储备、加工、军粮供应 集粮食生产、仓储、交易、加工、配送、信息、中转、商务为 一体的大型粮食物流集散地。 主营业务—有机大米全自动加工生产线及仓储 有机大米仓储量1.3万吨 日生产能力120吨 主营业务—大成粮油第一精米厂 年加工稻谷4万吨 主营业务—大成粮油第二精米厂 年加工稻谷3万吨 主营业务—大成粮油第三精米厂 年加工稻谷3万吨 无公害绿色 优质稻种植 专业合作社 主营业务—大成粮油优质稻种植基地 发展规划--“一条链” 完善集粮食生产、收购、储存、加工、 销售为一体的产业一条链，增加粮油产 品附加值。 发展规划--“两中心” 建设现代化粮油深加工中心 建设现代化粮食仓储物流中心 集粮食生产、仓储、交易、加工、配送、信息、中转、商务为一体的大型粮食物流集散地 发展规划--“三基地” 万亩绿色有机蔬菜示范基地； 万亩优质稻基地； 3个水库立体养殖和休闲旅游开发基地 发展规划--“三基地” 6万亩优质稻基地 7万亩绿色林业基地 发展规划--“三基地” 5个中小型水库水产畜牧基地 发展规划--“四项目” 生态、旅游、休闲、健康产业项目 生态旅游开发项目 发展规划--“四项目” 大成人家养生馆 养生、美食、服务项目 发展规划--“四项目” 四万吨果蔬冷库项目 果蔬深加工厂项目 农产品包装厂项目 冷链仓储项目 发展规划--“四项目” 新邵旧城棚户 改造区（现状图） 新邵基础设施建设项目 发展规划--“四项目” 行业分析--中国人口总量及粮食需求总量增长状况 2013年年底中国大陆 人口达到13.6亿，约 占世界总人口的19% 2014年总需求约54000万吨，其中进口粮食约8750万吨，自产粮食须达45250万吨 行业分析—国内大米发展趋势 邵阳市地处湖南省湘西南大门，战略地位十分重要，现市所属7个军供站、3个军供店，年供应量四千吨以上。 根据湖南省军粮中心“十二五”军供粮供应规划，作为一个产粮大市，邵阳市具备了大型粮食区域性集散基地所应具备的资源条件，成为湖南省第三大供应区域。 随着国防战略对湘西南区域