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人力资
源部目
标分解
编号 目标 编号 指标 数量 编号 指标 数量
1 财 1.1 人均创利 1.1.1 直接劳动人员人均收益
务 1.1.2 非直接劳动人员人均收益
指 1.2 人力成本占销售额的比率 1.2.1 工资成本占销售额的比率
标 1.2.2 福利成本占销售额的比率
1.3 部门管理费用控制率 95% 1.3.1 部门工资 100%
1.3.2 部门行政费用 90%
1.4 过失行为成本流失 0
2 顾 2.1 员工内部满意度 80% 2.1.1 经理级人员内部满意度 85%
客 2.1.2 主管级人员内部满意度 80%
2.1.3 专业类人员内部满意度 80%
2.1.4 运作类人员内部满意度 75%
2.2 招聘及时到岗率 80% 2.2.1 经理级人员及时到岗率 85%
2.2.2 主管及人员及时到岗率 80%
2.2.3 专业类人员及时到岗率 80%
2.2.4 运作类人员及时到岗率 75%
2.3 培训计划实施率 90% 2.3.1 经理级人员培训计划实施率 95%
2.3.2 主管级人员培训计划实施率 90%
2.3.3 专业类人员培训计划实施率 90%
2.3.4 运作类人员培训计划实施率 855
2.4 绩效考核实施率 100% 2.4.1 经理级人员绩效考核实施率 100%
2.4.2 主管级人员绩效考核实施率 100%
2.4.3 专业类人员绩效考核实施率 100%
2.4.4 运作类人员绩效考核实施率 100%
2.5 员工流失率 23% 2.5
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