ISO14001环境管理系统介绍.pptVIP

31 案例 - ( 東元公司 ) 觀音廠區 秉持著公司『環境無污染，工作零災害』之環 安理念，觀音廠區承諾將遵循以下原則展開： ? 落實污染預防與持續改善之理念，達到環保與經濟 成長之雙贏目標 ? 符合廢棄物、空氣、廢 ( 污 ) 水、噪音、公害糾紛與 其他相關法規要求 ? 持續推動工業減廢，有效利用資源 ? 產品設計考量降低資源的耗用，並進行新冷媒替代 ? 善盡環境責任、敦親睦鄰回饋社會 32 ?環境問題 ?顯著 ( 需改善 ) 環境考量面 ?架構及資源 先期 審查 ( ) ?政策 ?目標 ?標的 環 境 管 理 方 案 環境管理手冊 ?配合 14001 之條文 ?矩陣式之展開 ?考量文件、做法、 紀錄之一致性 ( ) ?作業程序 ?工作準則 ?表單 環境管理系統文件 / 作業展開方式 ISO9000 與 ISO14001 之文件化系統 ISO 9001/2 ISO 14001 共通性文件 34 ISO 14010 環境稽核 14010 、 14011 、 14012 標準及作業 35 ISO 之環境稽核標準 SC2: 環境稽核 環境管理 系統稽核 (14011) 符合性稽核 (14011-2) 環境說明書 稽核 (14011-3) 環境稽核 指導綱要 (14010) 稽核員 資格準則 (14012) 稽核方案 管理 (14013) 先期評估 (14014) 場址環境 評估 (14015) 36 環境稽核名詞 稽核結論： 應用合理稽核 觀察結果，對 稽核主題事項 判斷或意見 稽核準則：主題事項 與證據比較，對照之 政策、實務、程序或 要求事項 稽核證據： 可查證的資訊、 紀錄或事實說明 稽核觀察結果： 蒐集之證據與稽核準則 比對的評估結果 ( 被稽核單位 ) 主題事項 特定之環境活動 、狀況、條件、 管理系統 / 資訊 ( 其他委託組織 ) 客戶 稽核小組 主導稽核員 稽核員 技術專家 環境稽核 37 稽核員資格 項目 資格條件 學歷 中等教育 ( 大學 ) 經歷 5/4 年─環保技術、操作、法規、管理、稽核 正規訓練 環保技術、操作、法規、管理、稽核 在職訓練 20 天稽核訓練， 4 次稽核 (3 年內 ) 屬性 表達、相處、獨立客觀、周全研判、反應力 其他 能力維持 ( 如訓練要求 ) 、職業共識、語文 38 稽核之前置作業 確定稽核目標 主導稽核員 ?稽核準則、範圍 ?取得相關資料 ?組織小組成員 ?擬定計畫並溝通 客戶 被稽核單位 確認 配合人力設備 負責 39 稽核 (ISO 14011) 5.1 開始稽核 5.1.1 ( 確定 ) 稽核範圍 5.1.2 初步文件審查 5.2 準備稽核 5.2.1 ( 擬定 ) 稽核計畫 5.2.2 稽核小組任務分配 5.2.3 ( 擬定 ) 工作文件 5.3 執行稽核 5.3.1 稽核前說明會議 5.3.2 蒐集稽核證據 5.3.3 稽核觀察結果 5.3.4 總結會議 5.4 稽核報告與文件保存 5.4.1 稽核報告之準備 5.4.2 ( 擬定 ) 報告內容 5.4.3 報告分送 5.4.4 文件保存 4. ( 確定 ) 環境管理系統 稽核目標、角色及責任 6. 稽核完成 40 環境稽核的精神 原物料 能源 污染物排放 能源排放 產品 工廠製程 環 環 相 扣 41 ISO 14001 全員落實精神 4.4 實施 與運作 4.3 規劃 4.5 檢查與 矯正措施 Plan Do Check Act 4.6 管理階層 審查 評 說 寫 做 42 ISO 14001 內部稽核計畫首頁 ? 稽核範圍： ※※※ 相關之產品、活動及服務 ? 稽核準則： ISO 14001, ※※※ 環境管理系統相 關文件 ? 稽核重點：環境管理系統之執行與落實情形 ? 稽核項目： ( 如次頁 ) ? 日期： ? 主任稽核員 / 稽核員： ? 稽核行程表： ( 如 ## 頁 ) ? 附件 ﹕ ( 例 ─ 前次稽核紀錄 ) 43 ISO 14001 內部稽核計畫書要項 壹、內部稽核時程表 貳、本次稽核重點 參、工 作 文 件 1. House Keeping 加強重點 ? 原物料貯存、工作場區、毒性化學品、廢棄物貯存 ... 2. ISO 14001 常見缺點一覽表 ? 4.2 環境政策 ─4.5 檢查與矯正措施 3. ISO14001 環境管理系統稽核查核表 ? 部門／活動別 ﹕ 高階主管、倉儲、緊急應變與準備 … 4. 環境管理系統稽核重點考量表 5. 環境管理系統稽核規劃及稽核紀錄 6. 環境管理系統稽核結果報告 44 內部稽核之原則與精神 ? 內稽人員知能之訓練與提昇 ( 環保專業 ) ─ 學識、知識、意識之投入及運用 ─ 必要時宜考慮適時 (1~2 年