公司部门在一体化管理体系审核前中阶段应做的工作.pdfVIP

部门在一体化管理体系审核前/ 中阶段应做的工作 一 通用要求 I. 各部 门负责人或参与被审的人员看一遍一体化管理体系手册，知道 您部 门在管理体系 “管什么？”“做什么？”。 II. 根据您部 门管理的条款，看一遍对应的“程序文件”知道，您“管的”或“做 的”事。怎么管，怎么做，怎么检查，与那些部门条款有关（接口）。 通过学习，形成完整的思路。 二 专项要求 I. 高层管理 （总经理、管理者代表） 1) 看一遍并基本理解“三合一总经理审核参考资料” ： 基本准确表达： a. 公司产品范围，机构设置，人数； b. 公司概况，发展规划目标； c. 一体化管理体系的策划；  公司质量、环境、职业健康安全方针  公司质量、环境、职业健康安全目标  公司质量、环境、职业健康安全目标完成状况 d. 无条款删减，有分包过程。 2) 怎样理解“以顾客与关注焦点” （市场/顾客需求期望，法律规范，竞 争优势） a. 确保组织的目标与顾客的需求和期望相结合； 第 1 页 共 31 页 b. 确保在整个组织内沟通顾客的需求和期望； c. 测量顾客的满意程度并根据结果采取相应的活动或措施； d. 系统地管理好与顾客的关系。 3) 组织和机构： a. 是否根据管理体系的过程要求，明确了职责、权限和相互关 系； b. 各部门负责人履行职责的情况；重点环境、安全 岗位负责人履 行职责的情况；职业健康安全的员工代表履行职责的情况。 4) 资源配置： 为确保质量体系运行有效性，在原来的基础上强化了哪些资源： 办公环境、设施、高科技监测装备、专业／市场人员、信息网络、相关方的 社会关系等。 5) 内部审核： 编制内部审核程序文件，编制内部审核年度计划，并按计划实施，在 实施前进行策划，包括日程/计划审核组，审程准备，检查表编制等，目的 是使内部审核按计划满足标准要求，内审的目的是评价一体化管理体系 的符合性、有效性。共发现 3 项不符合，分别由责任部 门在分析原因的基 础上制订纠正措施，由管理者代表验证有效性，关闭不合格。 本次内审员都经培训机构培训取得资质证书，总经理任命，受审核 部门亦对内审员进行了评价： 内审报告肯定了一体化管理体系通过试运行达到了符合性、有效性 的要求。 第 2 页 共 31 页 6) 管理评审 ： 1. 按计划于 2009 年 7 月实施了 2009 年度管理评审，由总经理 亲自主持，各部门负责人参加； 2. 各部门以“信息输入”的文字资料形式，根据标准对管理评审内 容要求，按部 门归口管理的条款，针对性的阐述，提供信息。供高层管 理者评审，信息内容包括：顾客（相关方）反馈意见（顾客满意程度调查）， 体系过程符合性，项目质量，内审结果，质量，环境，职业健康安全方 针/ 目标的适宜性，一体化管理体系运行的有效性、符合性，合规评定， 绩效监测，法律法规变化等。 3. 管理者代表提供一体化管理体系运行情况介绍，阐述取得的 成绩和存在的 问题； 4. 最终形成管理评审报告在肯定管理体系有效、适宜、充分的 前提下，多数部 门提出对标准及体系文件学习、理解不够，体系运行 出现的偏差还是存在。要求加强培训力度和深度，综合办将在 2009 年 下半年的培训计划中体现，形成纠正措施。 7) 持续改进 ： 公司持续改进首先是面对顾客/市场的需求。改进的重点是改善项目/