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零一零年度企业所得税汇算清缴(客
户端)使用说明
中国软件与技术服务股份有限公司
2011.02
目录
TOC \o 1-5 \h \z 1. 前言 3
\o Current Document 目的 3
\o Current Document 适用范围 4
\o Current Document 填写时间 4
\o Current Document 2 概述 4
\o Current Document 込 客户端软件的运行环境 4
\o Current Document 硬件要求 4
\o Current Document 2.12 软件要求 4
\o Current Document 2.2. 开发工具 5
\o Current Document 3. 进入主界面 5
\o Current Document 3.1. 客户端软件主界面 5
\o Current Document 进入 5
\o Current Document 3.22 填写主表、附表的有关说明及约束 7
\o Current Document 323. 主界面与各填写界面的切换 7
\o Current Document 3.24 保存数据 7
\o Current Document 3.2.5. 原表导入 8
刖言
目的
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,以及相关税收法规、规范性 文件和《国家税务总局关于印发〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表〉的通知》(国 税发[2008]101号),就企业所得税年度纳税申报,现开发并推出企业所得税年度纳税 申报表客户端软件,供企业使用,以电子表格方式填报“上海市企业所得税年度 纳税申报表”。
适用范围
适用查账征收企业所得税的居民纳税人。将居民纳税人分为三类:一般工商 企业;金融企业; 事业单位、 社会团体和民办非企业单位 (以下简称 “三类单位” )。
填写时间
企业应在二?一一年五月十五日前, 向主管税务机关报送按规定填列的 “ 2010
年度企业所得税汇算清缴(客户端) ”。
各主管税务机关应在二?一一年五月底前完成,多退少补。
概述
客户端软件的运行环境
硬件要求
PC机(保证光驱、软驱可用)
软件要求
操作系统
安装 WINDOWS98 、 WINDOWS2000 、 WINDOWS XP 操作系统之一
应用软件系统
安装微软公司的 Microsoft Excel(97 、 2000、 XP、 2003、 2007 版本均可 )
开发工具
汇算清缴客户端的开发使用 Microsoft Excel 2003 版本
进入主界面
客户端软件主界面
进入
用鼠标双击 Excel 文件“ 2010 年度企业所得税汇算清缴(客户端) .xls ”,即
可进入此客户端软件的主界面。
若没有加载宏则出现如下页面:
若是 office2003 ,则选择启用宏,如下图所示:
若是 office2007 ,选择“选项”按钮,出现“安全选项” ,选择“启用此内容” , 然后确定。如下图所示:
加载宏之后进入主界面正常使用。
主界面
主界面操作说明
主界面比较简单明了,主要是起索引的作用; 主界面首先需要选择企业所得税征收方式, 根据所选征收方式, 会显示用户 所需填报的报表类型:查账征收企业则为年度申报表( A )类和财务会计报
告;核定征收企业则为年度申报表( B )类和财务会计报告;
主界面包括 <2009 年度企业所得税年度纳税申报表 (A 类 )>( <2009 年度企业 所得税年度纳税申报表 (B 类 )>)<居民企业年度财务会计报告 >三套报表的 选择;
主界面还包括两个功能按钮, “原表导入”和“校验”按钮; 用户用鼠标点击这些按钮,即可切换到相应的报表填写界面。
基本操作说明
空白项、计算行(列) 、校验项、不可更改项、税务局审核
数
空白项:报表中的白色空格,供用户填写内容, 请务必手工填写每个空格 计算行(列) :报表中的灰色行(列) ,这些项存在计算关系。系
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