采购部门管理制度及纪律考核办法.docVIP

采 购 部 规 章 制 度 及 纪 律 考 核 办 法 一、岗位职责： 1 、认真执行总公司采购管理规定和实施细则， 严格按采购计划采购， 做到及时、 适用， 合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。 、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市 场信息， 及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。 合理安排采购顺序， 对紧缺物资和需要 长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。 、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。 、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。 、完成领导交办的其它各项工作。 二、具体工作 1 、工作时间为早 8 ：30 ～晚 17 ：30 午休时间 12 ：00 ～ 13 ：30 休息时间要保持安静， 不要打搅影响他人的正常生活。 2 、工作时间每天上午 9 点保证开始在线工作， 工作时间内只能用 1 个 qq（即工作 qq ） 上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午 17 ：30 点为限，前 提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。 、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担 一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4 、如无外出午休后 13 ：30 点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务 和责任，所发生的一切后果自负。 、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因， 要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。 、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。 、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。 、办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后 支出。 、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。 、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。 、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。 13 、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成 0.01% 二次下单 0.02% 。 、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。 、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任 人进行惩罚，按实际损失比例的 30% 在当月工资中扣除。 、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。 17 、对自己下到工厂的单子进行跟单 (下单后第 3 天和交货期前 3 天 )。 、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。 、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导 审批。 、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。 21 、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除 xx 。如超额完成标准，奖 xx 。 、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价 80% 给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。 三、采购部人员职责及管理制度 、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作； 、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求； 、与供应商的比价、议价、谈判工作； 、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜； 、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成； 、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作； 、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商； 、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购 成本。 、执行公司质量方针，质量目标的落实； 、负责与供应商以及其他部门的协调工作； 、积极参与紧急的、临时的采购工作； 四、标准采购作业程序 （一）请购单的开立、递送 、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意