项目成本部经理述职报告.pdfVIP

2015 年述职及 2016 年工作报告 项目成本部经理 尊敬的公司领导，各位同事： 根据公司开发项目成本管理办法及三级管控模式，项目成本部的 工作职责主要是项目目标成本的分解及执行，工程量清单及控制价的 编制、审核，工程进度结算审核及竣工结算审核，项目实施过程中的 变更签证审核，项目的动态成本管理，成本台帐的编制、更新等工作。 在区域、项目公司领导、各部门的关心，指导下，项目成本部全体员工 认真履行工作职责，与各部门密切配合，严控时间 点，注重工作质 量，努力完成了 2015 年的各项工作。现将一年来的工作总结如下。 一.2015 年工作完成情况 1、年度经营指标完成情况 截止 2015 年 12 月 31 日，项目建安工程、基础设施、公共配套设 施费三项合同金额合计81836.8266 万元，合同金额对应的目标成本金 额 101724.8071 万元，签证变更费用合计 734.8279 万元，成本降低率 系数 1.05，考核系数 2.13，考核得分 95.424 分（基准分为 45 分）。 2、整体预算的调整 由于市场客观因素、周边环境影响，本着客观、真实的原则，湘 熙水郡项目在设计规划方案、开发计划等方面进行了重大调整。2015 年 4 月，项目成本部在区域商务部的指导下，根据项目经济技术指标， 已签订合同和结算完成的数据，对前期工程费、建安工程费、基础设施 费及公共配套费四项开发成本进行了调整，减少成本共计 8981 万元， 按新方案建筑面积分摊单方减少开发成本约 137.58 元/平方。 项目整体预算对比表： 序 2014 年批复 2015 年整 项目 调整数 号 整体预算 体预算调整 前 期 工 1 10,572 10,024 -548 程费 基 础 设 2 22,892 24,854 1962 施费 建 安 工 3 182,334 173,064 -9270 程费 公 共 配 4 2,881 1,756 -1125 套费 5 合计 218679 209698 -8981 3、控制价编制上报情况 2015 年成本部共完成编制、审核及上报控制价 20 项，金额合 计 2707.0686 万元，对应的目标成本 3910.9623 万元，相比目标成本 余 1203.8937 万元，实现了成本的有效控制。 4、结算及签证变更审核情况 成本部全年共完成各项合同进度结算审核 48 项，审定的结算金 额 22743 万元；完成一期专业分包工程竣工结算审核 16 个，合同金额 万元，竣工结算审定金额元，审减金额万元，一期两个总包工程的竣 工结算在 2016 年 1 月份完成了初审，初审结果正负零以下 2564.24 元 /平方，正负零以上 1561.72 元/平方，项目成本部现正在进行指标分析， 对不合理的项目进行复审。2015 年完成变更洽商签证审核 80 份，申 报金额万元，审定金额万元，审减金额万元。 5、配合区域商务部完成的各项工作 1）项目一期结利工作 2015 年底项目一期交付，为保证顺利实现项目的利润结转，从 2015 年 9 月份开始，按区域商务部的要求进行结利的成本测算，并每 月进行各项工程的结算情况更