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量管理体系案例 -----GB/T50430 案例 指出不符合的条款和事 ，理由。 1、 某建筑公司在 量手册 要求中未明确 分包 一外包 程，而公司的 人 均来自外地。 2、 某建筑公司 体系中所列的表格 行控制，未 行 要求 的 表格 行控制 3、 某建筑公司 定所有的 保存期均 三年。 4、 看某建筑公司的 料室，工程档案 了两排， 及有几 个工程的，都是哪年存档的，管理 立即 真的回想了起来， 大概是去年和前年的，好在都是体系文件 布前的， 一步 看，均无 号及 档日期。 5、 技 科在 XXX 工程开工前 行了 会 及 交底， 所有的 均达成一致，形成 更洽商，并 到了有关部 ， 及是否在 上做了相 的更改，回答 没有，等竣工后再 。 6、 在 核分公司 技 科目前使用的一些管理文件与 运作不相符， 例如文件 定 “技 科副科 所有技 档案的 档工作”，而 上技 科一年前就没有副科 了。 内 ：“ 份文件是什么 候 制的 ?” 技 科 ：“ 份文件是我 原来搞全面 量管理活 制的， 次搞 ISO 9001 ，我 就把那 的文件原封不 地搬了 来。” 7、 看 目工地使用的 号 3624-SJ404 拌机，底部已陷 入 洒的 中， 拌筒也挂 了凝固的 。 8、 公室 人力 源及文件档案、 公 境的管理， 及如何管 理 主任 ，我 从另一个企 来，由于公司人少，我直接上任了， 工 作 不熟悉呢。 人力 源管理 定 新 人 及上 前 行培 ， 培 合格后方可上 。 9、 及公司的 量目 如何落 ，管代 ：都分解到各部 去了，其中 目 中的第一 “工程一次 收合格率 100%”及第 二 “ 良率???.. ” 了 科，第三 “ 客 意率?????” 了合同 算科， 着拿出了目 分解的文件，确 如此。 10、 某建筑施工企业的总经理在公司内部会议上说： “今后本企业外雇的劳务工， 对外一律宣称是本企业的职工， 这样可以避免许多麻烦。” 11、 查管理评审，提供了输入的资料，基本符合要求，查看输出，没有什么需要改进的， 但在了解资源情况时，经理说目前人员比较缺乏，特别是技术人员，马上准备招 5 名大学生。 12、 某设备工程安装公司的质量目标为：工程设计与施工满足甲方和行业标准及法律法规的要求，工程交付合格率 100％。 公司对上述目标进行了分解， 建立了与质量体系有关的部门的质量目标：人事部：新员工培训及时率 100％；办公室：文件资料发放的差错率 5％；工程部：安装过程按计划准时完成率 95％；设计部：图纸设计准确率 98％。 13、 XX企业的管代是刚毕业的大学生，由于对标准理解较好，所以任命他为管代， 他说原计划在 2 月份进行一次内审， 各部门都在推脱，一直到四月份才进行，进展非常困难。 14、 公司接到建设单位的通知说项目部施工质量多次出现问题 对公司的施工能力提出质疑，而公司对出了什么问题一直都不知道，公司也没有这方面沟通汇报的要求。 15、 室外的大气温度最低为零下 2 度，但抹灰继续进行，未采取任何防护措施。 16、 查电气施工组织设计，规定接地电阻为小于等于 10 欧姆，不符合图纸要求的小于等于 4 欧姆。 17、 XXX工程的施工组织设计未对质量目标做出要求。 18、 审核组在审核公司总经理和管理者代表时，请总经理介绍 一下一年来在持续改进方面做了哪些工作。 总经理想了一下说：“上 次内审我们出具了 3 份不合格报告， 这些不合格报告我们已经在规 定的时间内解决， 内审员对解决效果也进行了验证。 这些事实也反映 了我们在持续改进方面有了进步。 ”其他方面就没有了。 19、 为了满足工程合同的要求，保证质量和进度，在工程造价 非常低的情况下， 只好减少道路硬化等文明施工的要求， 签合同时也未考虑这方面的内容，合同中也没有明确的要求。 20、 工程干到三层因没有资金停工了，但投标时答应垫付到六层，事实上没有这个实力，原本考虑贷一点款结果也没贷来。 21、 工程因扰民问题工期不能按时完成，在签订合同时也考虑 了这个问题，但为了拿下这个项目，也就没有太多的考虑这事，所以才导致今天的问题。 22、 在建筑公司设备部仓库，内审员看到在露天场地整齐地摆放着许多由建筑工地撤回来的工具，如模板、脚手架等。在场地东南角还摆放着 10 台搅拌机。内审员走过去查看这些搅拌机，看到有些搅拌机的零件已经不全， 传动部位有的地方已经生锈， 有的地方污垢很厚。 内审员问仓库保管员： “对于这些设备你们有什么保养规定吗 ?” 仓库保管员说：“没什么规定，因为是从工地撤回来的设备，肯 定很脏。使用时，检查修理一下，不会耽误使用的。 ” 23、 该企业的合格供方名册中