ATM-OP-SC-02标识和可追溯性控制程序.pdfVIP

深圳市雅特美设计印刷有限公司 标识和可追溯性控制程序 版 修 订 变更内容要项 制 订 审 核 核 准 日 期 本 次数 页次 章节 A/0 — — — 第一次发行 — — — 2004-05-10 B/0 — — — 版本升级 刘敏 罗晓文 陈峰 2010-06-16 B/1 — — — 版本升级 刘敏 罗晓文 2012-03-01 文件编号 生效日期 制定部门 受控状态 页次 ATM-OP-SC-02 2012-03-01 生产部 1/5 深圳市雅特美设计印刷有限公司 文件名称 标识和可追溯性控制程序 1. 目的 在来接收、生产、安装、交付及生产过程中各检验、试验阶段的产品以规定的方式进行标识和批次管理，防止不同类别、不同规 格、 不同批次的产品混淆， 确保在需要时对产品质量的形成过程实行追溯及同一批次产品能够得到控制； 并使标识得到有效的管理。 对规范生产秩序，防止在产品实现过程中出现混淆、误用并实现必要的追溯 , 保证不合格的产品不转序，便于对质量问题查出原因 及时采取措施降低损失；对各过程的环境物质进行标识，便于分类、管控；必须制定适宜的标识予以控制 2 . 适用范围 适用于雅特美设计印刷有限公司产品实现过程中对产品状态、特征、质量控制和环境管理的任何情况 3 . 术语与定义 3.1 标识：通过特殊的编号、图文或可比较的记号与状态标记作出清晰的、令人可理解的识别，包括产品本身标识和状态标识 3.2 可追溯性： 追溯所考虑对象的历史、运用情况和所处场所的能力，当有需求时能依据适当的标识、记录、实物，查找到引发异常 的根源，这样的过程称为可追溯性 3.3 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括生产产品和运作过程中的采购产品、中间产品、最终产品和到客户家 里的产品。 3.4 GP 管制标识：对于符合 GP 管制的区域、原辅料、设备、表单等均需有 GP/Rohs 的标识 3.5 季度标识：就是以时间为起点标志进行管理的一种标识，确保材料或产品在有效期内和有效实行先进先出的管理方案 3.6 状态标识：就对合格、不合格、待处理、报废、返工、退货等形态的一种确认标识 4 . 职责 4.1 品管负责对产品质量和环境状态的各项标识的管理、检验状况标识，并需对各部门标识的正确与否进行检查 4.2 各生产部门负责按程序，在生产、交付各阶段用相应的标识对产品进行标识、记录和保存追溯性资料工作 4.3 来料仓库和进料检验员共同负责原辅材料的进料和在库状态的标识。 成品仓库和成品检验员共同负责成品在库状态的标识、 分类存 放和交付记录 4.4 成品仓库和成品检验员共同负责成品在库状态的标识、分类存放和交付记录 5. 工作程序 5.1 材料与产品的标识 流程图 作业程序 责权部门 相关文件及表格 5.1.1 来料标识规定知会供应商 来料标识规定知会 资材部采购员与供应商联络， 要求供应商对其提供的 供应商 物料参照下列要求进行标识， 并附上合格证明， 必要 时附有效的检验合格报告。 5.1.1.1 原材料在包装上标识不限于以下内容：名 称、型号规格、数量或重量、生产日期或批号、供应