《物料批号管理控制程序》.docxVIP

修订记录 日期 版次 页次 条文 修订内容 变更人 备注 10.22 A/1 修改材料批号编写及资材职责 张彪 换版 12.26 A/1 1 去掉如当日同一供应商送货多批， 则在号码后加 ①、②、 ③区分。 张彪 换页 1 目的 防止产品制作过程混淆或误用，保障产品制造覆历的可追溯性。 范围 适用于物料采购至成品出货全过程。 定义 物料批号指由供应商送货日期（年/V\+月^^ +日/^ ）组成的号码。（LOT No.） 物料批号指由供应商送货日期 权责 4.1环境物质管理小组负责编制并督导、实施。 4.2文控中心负责文件之管控 . 4.3各部门相关人员执行本作业规范。 内容 5.1资材部 5.1.1资材采购要求供应商在送货时在最小包装上注明材料批号 .并将材料批号写在现品票、来料验收入库报告上。 5.1.2每月10号前核对供应商所提供环 境有关物质不使用证明书（量产用）与收货时间、材料批号是否 TOC \o 1-5 \h \z 相同并汇总送文控中心存档 . 5.1.3仓管员收发物料依物料标识将材料批号填写于相关表单。 5.1.4每月盘点时将材料批号记录于《盘点表》 。 5.2品管课 IQC 确认来料之材料批号是否与来料验收入库报告材料批号相符，并在〈〈 IOC检验日报》在记录材料批号 IPQC 在制程巡检中确认上线材料批号并记录在首件确认记录表 （二）。 确认材料使用记录状况。