公司集团出差管理规定模版.docx

集团出差管理规定 总 则 为了规范公司员工出差管理工作，本着“高效节约”的原则，特制定本规定。 员工因公需离开所在岗位及所在地区1天及以上者适用于本规定。 第一章：审批程序和权限 各级领导安排审批出差，必须掌握以下原则： 确属工作需要，用函、电方式沟通不能解决的业务事项。 严格控制出差人数，尽量精简。 根据工作需要规定出差时间、地点和期限。 公司员工出差，按以下权限审批： 集团公司总经理出差，报请董事长审批。 集团各部门负责人、板块集团总经理出差，报请集团公司总经理审批，并同时向董事长报告会知。 板块集团副总经理出差，报板块集团总经理、集团公司总经理审批，董事长批准。 各公司经理出差，报板块集团总经理审批。 各公司副经理出差，由各公司一把手审批，板块集团总经理批准。 部门负责人出差，报请公司分管领导和经理审批。 其他人员出差，报请公司分管领导审批。 公司员工出差必须填写《出差申请单》，并按照本规定第三条中的内容进行审批，并将审批后的《出差申请单》报送人力资源部备案。 对于各公司副经理以上级别人员，审批后的《出差申请单》还必须传真至集团人力资源备案。 对于书面审批有困难的情况，需得到相关领导的口头审批，并在《出差申请单》中注明，交至人力资源部进行备案核实。 因公务紧急，无法办理出差手续者，须电话征得相关领导口头同意，回来后补办手续。 需要延长出差时间的，须电话征得相关领导的同意，回来后补办延长手续，即重新填写《出差申请单》，按规定的审批权限进行审批。 第二章：出差费用标准及报销 出差预支旅费，应填制借款单，注明部门、人员、事由、 地点及预计期限，经相关人员签字批准后，财会部门方可借款。 差旅费包括：出差人员的交通费、住宿费、生活补助费及其他费用。 差旅费标准：参照政府部门差旅费管理办法以及我公司实际情况，规定公司各级别人员差旅费用标准如下： 出差人员的住宿费、交通费、生活补助费，区分省内和省外，实行不同的包干办法。 公司人员出差乘坐火车，夜间连续乘车6小时以上，白天连续乘车10小时以上者，可购买硬卧车票，达到购买硬卧车票条件而购买硬坐车票者，按硬坐票价的50%补助给个人，乘坐长途汽车的根据票价据实报销。公司人员出差一般不得乘坐软卧和飞机，特殊情况须经总经理批准。 所有出差人员的住宿费、市内交通费、生活补助费均实行费用包干制，超额自负，节余归己。未经批准出租车票不予报销。费用包干标准如下： 单位：每人每天/元 项目地区级别 项目 地区 级别 公司领导 部级领导 一般员工 省 会 城 市 地 级 城 市 县 级 以 下 省 会 城 市 地 级 城 市 县 级 以 下 省 会 城 市 地 级 城 市 县 级 以 下 住宿费 四星级 —— —— 200 160 100 160 120 60 生活补助 据实 据实 据实 50 40 30 40 30 20 市内交通 据实 据实 据实 10 10 10 10 10 10 3、?? 因公去太原市或市郊办事人员，因误餐可补发误餐费15元/天，不报销餐饮费，确因工作原因必须报销业务招待费的，必须经总经理批准，方可报销。到太原办事在太原有家的不报住宿费，到集团总部或到内部企业办事，不得报销生活补助， 4、?? 深圳、珠海等经济特区及直辖市，差旅费标准比省会城市上浮20%或经总经理批准另行确定。 差旅费报销规定： 出差人员外出归来后一周内必须到财会部门办理报销手续，结清出差时的借款，不得拖欠，否则从当月工资中扣除，在扣清欠款之前，不再借给差旅费。 差旅费报销程序：出差人员按规定粘贴单据，填制差旅费报销单，报销单内容要填列齐全，所有的单据要粘贴整齐。住宿费发票必须粘贴备查，如无住宿费发票的，不计算住宿费补助。经财会部会计审查、计算，部门领导、主管经理、总经理签字后报销。 报销票据不得随意涂改，否则按无效处理。违章罚款个人负责，不予报销。 财会部门有关人员应严格按规定审查、复核、计算差旅费，并据此办理收、付或转帐手续。 第三章：其他事项 原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。 对于未办理出差手续且未征得领导口头批准而私自出差者，按旷工论处。 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。 第四章：附 则 本制度由集团人力资源部和财务部负责解释。 本制度自印发之日起执行。